2018年古丈县社会劳动保险事业管理局决算公开

古丈县社会劳动保险事业管理局2018年度部门决算

目  录

第一部分 古丈县社会劳动保险事业管理局概况

1、 部门职责

2、 机构设置

第二部分  古丈县社会劳动保险事业管理局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 古丈县社会劳动保险事业管理局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  古丈县社会劳动保险事业管理局概况

我局属于全额拨款的事业单位，2018年有人员编制13名，年末在职人数12人，退休人员5人，提前退休人员1人，参照实行公务员管理制度。

一、部门职责

1、宣传社保相关政策，组织贯彻执行国家社保方针政策。

2、依法收缴养老保险费、督促用人单位和劳动者足额缴纳养老保险费；建立健全被保险人社会保险档案和个人账户；依法支付被保险人的社会保险待遇；办理被保险人社会保险关系的接转手续。

3、按时编制社会养老保险基金的各项报表；依法运营社会养老保险基金，确保基金安全和增值。

二、机构设置

我局内设4个职能科室：办公室、业务室、审计室、财务室。法人独立，编制独立，独立核算。

    决算构成单位：古丈县社会劳动保险事业管理局2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括古丈县社会劳动保险事业管理局本级。

第二部分 古丈县社会劳动保险事业管理局2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  古丈县社会劳动保险事业管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计2763.21万元，与上年相比增加1580.08万元，增长133.55%。2018年支出合计2762.51万元，与上年相比增加1574.47万元，增长132.53%。收入支出增加较大的主要原因为财政对企业职工基本养老保险基金的补助的增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计2763.21万元，其中财政拨款收入2763.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计2762.51万元，其中：基本支出157.51万元，占5.7%；项目支出2605万元，占94.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2763.21万元，与2017年相比增加1580.08万元，增长133.55%。2018年度财政拨款支出2762.51万元，与2017年相比增加1574.47万元，增长132.53%。财政拨款增长的主要原因是财政加大对企业职工养老保险基金的补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2762.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比增加1574.47万元，增长132.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2762.51万元，其中基本支出157.51万元，占5.7%，项目2605万元，占94.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出157.51万元，其中：人员经费123.6万元，占比78.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助支出0.46万元，用于发放遗属人员抚恤金；公用经费33.44万元，占比21.2%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.87万元，支出决算为5.5万元，完成预算的50.6%。其中：

1、因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

2、公务接待费支出预算5.97万元，支出决算为5.5万元，完成预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，压减不必要的开支。与上年相比无变化。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务用车。与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组26个、来宾280人次，主要是接待上级部门检查和扶贫村来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据古财绩【2019】号文件《古丈县财政局关于开展2017年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我局对2018年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况：对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分96分。绩效评价得分表见文末（见附件）。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

我局2018年度机关运行经费支出33.44万元，2017年机关运行经费支出30.52万元。2018年同比增长9.57%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门政府采购支出总金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截止2018年12月31日，本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。单位价值50万元以下通用设备34台（套）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分  附件

2018年度部门整体支出绩效自评报告