2020年古丈县人力资源和社会保障局部门预算公开

2020年古丈县人力资源和社会保障局部门预算公开 

     目    录

第一部分2020年部门概况

一、主要职能职责 

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表（附后）

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、收入预算

二、支出预算

三、一般公共财政预算拨款支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、国有资产占有情况

4、政府采购情况

5、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2020年部门概况

一、主要职能职责

1. 对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2.指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。。

3. 负责促进就业工作。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者工作，依法查处重大案件。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局为一级全额拨款行政单位。我局机关内设股室包括办公室、社会保障基金监督股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、农村社会保险股、法规股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、人才开发与人力资源市场管理股、13个职能股室，10个全额拨款所属事业单位（县就业服务中心、县社会保险服务中心、县工伤保险服务中心、县劳动保障监察局、县劳动人事争议仲裁院、县城乡居民社会养老保险管理服务局、县职业技能鉴定中心、县创新创业指导服务中心、县人力资源管理服务中心、县社会保障统计信息中心）。

三、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、局机关本级；

2、所属事业单位：县劳动保障监察局、县职业技能鉴定中心、县创新创业指导服务中心、县人力资源管理服务中心、县社会保障统计信息中心。

第二部分2020年部门预算表（附后）

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、收入预算

2020年年初预算数468.16万元，其中，一般公共预算拨款468.16万元，纳入预算管理的非税收入0万元。2019年预算收入434.15万元，比上年增加预算收入34.01万元，同比增长7.83%，主要原因：县财政收入测算和预算支出增大，所以预算收入同比增加。

二、支出预算

2020年年初预算数468.16万元。其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出468.16万元。主要是单位业务的发展需要和单位人数增加，工资福利支出预算相应增加。

三、一般公共财政预算拨款支出

　 2020年一般公共财政拨款收入468.16万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为388.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用于我局会议费及业务培训费、行业扶贫、就业创业、基金监管、人事人才、民生实事、劳动、基层党建经费及涉农补贴信息化专项及向上争资工作专项经费及机关院内维护费等方面。

预算收支增减变化情况说明

1、预算总收入468.16万元，2019年预算收入434.15万元，比上年增加预算收入34.01万元，同比增长7.83%，主要原因：县财政收入测算和预算支出增大，所以预算收入同比增加。

2、预算支出增减变化情况明细：

①资福利支出预算352.48万元，2019年预算316.35万元，增加预算支出36.13万元，同比增长11.42%，主要是单位业务的发展需要和单位人数增加，工资福利支出预算相应增加，2020年33人，2019年32人。

②对个人和家庭的补助预算9.28万元，2019年预算8.2万元，增加1.08万元，同比增长13.17%，主要原因是对个人和家庭补助中的一次性补助正常调标1.08万元。

③日常公用支出预算26.4万元，2019年预算25.6万元，增加 0.8万元，同比增长3.1%，主要原因是单位人数增加和财政加大对公用经费的投入，2020年33人，2019年32人。

④专项业务费预算80万元，2019年预算84万元，减少4万元，同比增长-4.8%，主要原因是根据业务需要和财政要求压减一般性公共支出10%的政策予于调整。

四、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局机关及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.4万元。我局严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，按照2016年3月古丈县财政局转发的《湘西自治州财政局关于调整州直机关差旅住宿费标准等有关问题》的通知（古财行【2016】2号）文件，严格控制机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

（一）2020年“三公”经费预算数25.71万元具体细项

①因公出国（境）经费0万元。

②公务用车购置及运行经费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），

③公务接待20.71万元。

（二）2020年“三公”经费预算增减变化及原因

2020年“三公”经费预算数25.71万元，2019年“三公”经费预算25.71万元，减少预算0万元，同比增长0%，其中：公务接待费20.71万元，2019年公务接待费预算20.71万元，同比增长0%。公务用车购置及运行经费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），2019年公务用车购置及运行经费5万元，减少预算0万元，同比增长0%。因公出国（境）经费0万元。2019年因公出国（境）经费0万元，增加预算0万元，同比增长0%。  

3、国有资产占有情况

本部门有公务用车1辆；通用设备97台（套），专用设备0台（套）。2020年拟新增通用设备0台（套），办公家具0台（套）。

4、政府采购安排情况说明

2020年单位采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

5、预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为468万元，其中，基本支出388万元，

重点项目绩效预算2020年80万元，具体绩效目标申报情况详见附件。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。