2019年古丈县工业改制办决算公开

古丈县工业企业改制服务办公室2019年度部门决算

目 录

第一部分  古丈县工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县工业企业改制服务办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  古丈县工业企业改制服务办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分   古丈县工业企业改制服务办公室概况

 一、部门职责

　　1、承担县工业企业改制办相关事务和搞好离退休人员管理服务等工作。

2、承办县委、县政府及上级主管部门的其他事项

    二、机构设置

1、古丈县工业企业改制服务办公室属于古丈县工业和科技信息化局管理的副科级公益一类事业单位,根据编委核定，2019年我办内设2室。办公室和财务室。2019年末单位共有编制2名，年末单位实有人数2人。

2、2019年部门决算汇总公开单位构成包括古丈县工业企业改制服务办公室本级。

第二部分 古丈县工业企业改制服务办公室2019年度部门决算表（见附件）

第三部分  古丈县工业企业改制服务办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度收入总计47.06万元。与上年相比增加18.14 万元，增长62.72%。支出总计47.71万元。与上年相比，增加20.34万元，增长74.34%。收入支出略有增加主要是因为人员工资正常晋级和基本养老金的提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47.06万元。其中：财政拨款收入47.06万元，占100%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计47.71万元，其中：基本支出46.21万元，占96.85%；项目支出1.5万元，占3.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计47.06万元，与2018年相比， 增加18.14万元,增长62.72%。2019年度财政拨款支出总计47.71万元，与2018年相比，增加20.35万元,增长74.37%。主要是因为人员工资正常晋级和基本养老金的提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出47.71万元，占本年支出合计的100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加20.35万元，增长74.37%。是因为人员工资正常晋级和基本养老金的提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出47.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32.18万元，占67%；农林水支出（类）支出为0万元；资源勘探信息等支出15.53万元，占33%。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出46.21万元，其中：人员经费44.71万元，占基本支出的97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费1.5万元， 占基本支出的3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出；

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说“三公”经费财政拨款支出预算为2.09万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成 预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,。 三公经费总体支出减少的原因主要是较好的落实了中 央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决算0万元，占%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元， 2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组个、来宾人次，主要是接待0单位来公务活动发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元， 其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费 0万 元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2019 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2019 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

     根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩 效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价 报告。绩效评价结果显示，我局 2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出1.5万元，支出比年初预算数减少2.3万元,减少51%。主要原因是控制经费开支。

（二）政府采购支出情况 本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截止2019 年12 月31 日，本单位仅有办公用房24平方米，通用备3套价值合计9.8万元，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0套。

第四部分 名 词 解 释

 一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

第五部分 附 件

2019 年度部门整体支出 绩效自评报告