2019年古丈县环保局决算公开

古丈县环保局2019年度部门决算

目 录

第一部分  古丈环保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县环保局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  古丈县环保局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分   古丈县环保局概况

 一、部门职责

　县环保局是古丈县人民政府环境保护行政主管部门，主要职能：贯彻执行环境保护各项政策、法律规章；监督管理环境保护管理制度的实施和企事业单位履行环境保护职责；编制环境功能区划、规划、计划和应急预案；负责生态环境保护和环保行政执法以及监测管理工作；提出环保建议，加强环保工作部门配合，开展环境信息发布等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

 古丈县环保局是负责本单位推进依法行政工作的政府工作部门。内设机构有办公室，人事股，污染源管理股，总量控制股，自然生态保护股，法制宣传股，环境影响评价股，科技监测股，核与辐射管理股共9个内设机构以古丈县环境监察大队、古丈县环境保护监测站、湖南省凤滩库区古丈环境监测站共3个下属二级机构(3个下属二级机构财务未独立)。全局有编制数共有27个，其中行政编制数为4个；事业编制数为24个（包括参公6个；全额18个）。在职人数为33人（包括局在编人员30人；临时人员3人）。伤残抚恤人员1人，遗属生活补助人员4人。

（二）决算单位构成。

2019年部门决算汇总单位构成包括：

1、古丈县环境保护局机关

2、古丈县县环境监察大队

3、古丈县环境保护监测站

4、湖南省凤滩库区古丈环境监测站

第二部分 古丈县环保局2019年度部门决算表（见附件）

第三部分  古丈县环保局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度收入总计2133.69万元。与上年相比增加864.17万元，增长68%。支出总计2394.60万元。与上年相比减少3477.85万元，减少59%。收入增加主要是因为今年拨入的上级项目资金比去年金，支出减少主要是去年项目结算资金比今年的多。

    二、收入决算情况说明 

　　本年收入合计2133.69万元。其中：财政拨款收入2133.69万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计2394.60万元，其中：基本支出1484.40万元（其中1083.71万元本应该是项目支出，因2018年结余决算报表记入基本支出，2019年决算报表为了冲结余，支出也做到基本支出）， 占62%；项目支出910.20万元，占38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2133.69万元，与2018年相比， 增加864.17万元,增长68%。2019年度财政拨款支出总计2394.60万元，与2018年相比，减少3477.85万元，减少59%。收入增加主要是因为今年拨入的上级项目资金比去年多，支出减少主要是去年项目结算资金比今年的多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出2394.60万元，占本年支出合计的 100%，与2018年相比，财政拨款支出减少3477.85，减少59%。主要是去年项目结算资金比今年的多。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出2394.60万元，具体支出明细如下：1、一般公共预算财政拨款基本支出1449.77万元，其中（1）、工资福利支出314.81万元； （2）、商品和服务支出45.5万元;（3）、对个人和家庭的补助支出5.75万元；（4）、其他资本性支出元1083.71元（本应该是项目支出，因2018年结余决算报表记入基本支出，2019年决算报表为了冲结余，支出也做到基本支出）,2、政府性基金预算财政拨款收入支出34.63万元。3、项目支出910.20元，其中（1）商品和服务支出26.85元；（2）、其他资本性支出元883.35元。3、政府性基金预算财政拨款支出基本支出34.63万元

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1484.40万元，其中：人员经费314.81万元，占基本支出的21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金；公用经费45.5万元， 占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说“三公”经费财政拨款支出预算为10.76万元，支出决算为9.2万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。 公务接待费支出预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.86万元，增加39%。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.86万元， 增加30%,。 三公经费总体支出增加的原因主要是今年结旧账的多一些。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.66万元，占43%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.1万元（公务用车购置费0万元，维护费6.1万元）占57%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元， 2、公务接待费支出决算为4.66万元。全年共接待批次22次，接待人次数640人次，主要是接待上级及扶贫村单位来公务活动发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.1万元， 其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.1万元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2019 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，实际有2辆（其中1辆是二级机构事业单位车辆）。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2019 年度无政府性基金收入，上年度结转数据35万元，支出34.63万元（为其他国有土地使用权出让收入安排的支出） .

九、关于2019年度预算绩效情况说明

     根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩 效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价 报告。绩效评价结果显示，我局 2019 年度绩效目标完成较好， 在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中 心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出45.5万元较上年减少14.65万元。主要原因是单位办公费减少。

（二）政府采购支出情况 本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况 截至2019 年12月31日，本部门共有车,1辆，均为一般公务用车，通用设备112 台（套），专用设备 55台（套），办公家具 159台(套)，其中单位价值50万元以上通用设备有1套。

第四部分 名 词 解 释

 一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

第五部分 附 件

2019 年度部门整体支出 绩效自评报告