2019年古丈县县委编办决算公开

   第二部分 古丈县编办2019年度部门决算表

   第三部分  古丈县委编办2019年部门决算情况说明 

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度古丈县季编办本年收入161.12万元，年初结和转结余15.13万元。本年支出156.30万元，年未结转和结余19.96万元，与2018年度相比，收入增加32.75万元，主要原因是一般公共预算拨款及基本支妯拨款增加。

   二、收入决算情况说明

古丈县委编办2019年度总收入161.12万元，其中财政拨款收入161.12万元，占100%。

    三、支出决算情况

古丈县编办2019年度支出合计156.30万元，比2018年度决算数增加33.36万元，增长21.3%，主要原因为职能增加，本单位担负全县机构改革工作，任务重，工作量大，各种在办公设施设备老化，固购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加。其中基本支出124.79万元，占79.84%，项目支出31.51万元，占20.16%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

古丈县编办2019年度财政拨款收入161.12万元，2018年财政拨款收入128.37万元，比2018年财政拨款收入增加32.75元，增加25.51%，主要原因为2019年度工作职能增加，工作任务及其他工作增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况   古丈县委编办2019年度一般公共预算财政拨款支161.12万元，占本年支出100 %，比2018年度增加32.75万元，增25.51%。主要原因为2019年度职能增加，经费费加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况  古丈县委编办2019年度一般公共预算财政拨款支出结构情况：一般公共服务支出（类）156.3元。其中基本支出124.79万元，占79.84%，项目支出31.51万元，占20.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况  2019年度财政拨款支出156.30万元，比年初预算127.51万元增加了28.79万元。职能增加，各种费用加大。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古丈县委编办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出124.79万元。其中：工资福利支出117.59万元。主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　部门决算说明：

   1.关于“三公”经费支出说明。本单位2019年度“三公”经费支出总额6.07万元。本单位没有购置公务用车，无公务车辆，其中公务用车支出为2.67万元，(2018年其他交通费2.79万元应为公务用车运行维护费)主要用于下乡扶贫及向上级汇报工作等租车费开支。预算数为6万元，支出比预算减少3.33万元；公务接待支出为3.4万元，预算数为4.78万元，支出数比预算数减少了1.38万元。公务接待的260批次及370人数。按要求压减开支落实过紧日子要求压减“三公”经费，本单位本年度无因公出国(境)团组数及人数、无公务用车。

   2.关于机关运行经费支出说明。中央部门应当按照如下格式说明：本单位2019年度机关运行经费支出7.2万元，比年初预算数增加7.2万元。主要原因是：本单位担负全县机构改革工作，任务重，工作量大，各种在办公设施设备老化，固购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出情况

古丈县编办2019年度无政府性基金预算拨款支出。

   九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。《古丈县财政局关于开展2019年度本级财政资金绩效自评工作的通知》要求，古丈县委编办对2019年度财政预算拨款资金做整体绩效自评。促进本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，使财政资金通过本单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了详细的评价。自评得分93分。绩效评价得分表见附后

    十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。古丈县委编办2019年度机关支运行经费支出7.2万元，比年初预算数增加了7.2万元，增主要工作任务加大，人员增加，人员经费列入机关进行经费。

   （二）政府采购支出情况。本单位2019 年度政府采购支出总额3.59万元，其中政府采购货物支出3.59万元。授予中小企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。古丈县编办截止2019年12月31日，共有车辆0车辆，其他交通费支出主要是下乡贫等租用车辆费支出；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

    第四部分、名词解释

  1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。

  3、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

  4、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  7、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

  8、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

   9、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第五部分、附件