2020年古丈县扶贫开发办公室部门决算公开

目    录

第一部分  古丈县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县扶贫开发办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度扶贫开发办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  古丈县扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策和法律法规，会同有关部门研究拟定全县精准扶贫政策措施和全县扶贫开发发展纲要；协调解决我县扶贫开发工作中的重大问题。

(二)拟定我县扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划；指导各镇制订扶贫开发的总体规划并监督检查组织实施；组织贫困状况监测的统计工作。

(三)协调管理中央和省财政扶贫专项资金，拟定全县扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用管理；组织财政扶贫资金的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目论证，并组织实施参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，负责财政扶贫项目库建设。

(四)指导有关扶贫项目的实施和管理。

(五)制定扶贫开发科技推广和培训计划；指导本县科技扶贫和有关培训工作；负责扶贫开发有关信息和宣传工作。

(六)指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系国家部委、中央企业、省直机关在本县定点扶贫和对口扶贫、东西部扶贫协作工作。

(七)组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

(八)参与驻村扶贫工作；协同有关部门制定驻村帮扶计划；参与全县深度贫困村脱贫攻坚有关协调工作。

(九)负责全县涉贫领域信访及舆情问题处置工作；负责扶贫龙头企业的议定、审核、引进和考评等日常工作。

(十)承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

(十一)承办县委、县人民政府和省、州扶贫开发领导小组办公室交的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

古丈县扶贫开发办公室内设股室包括：①综合股；②项目股；③计划财务股；④数据股；⑤社会扶贫股；古丈县扶贫开发办公室属参公管理事业单位，执行行政会计制度。其中参公管理事业编15名，全额拨款事业编7名。年末单位实际有在职在编人员共18人，其中在编人员18人，临聘人员2人。另有退休人员6人，遗属人员1人。

(二)决算单位构成

古丈县扶贫开发办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：古丈县扶贫开发办公室单位本级以及1个非独立核算的二级机构(古丈县扶贫基金会办公室)。

第二部分  部门决算表（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1794.02万元。与上年相比，减少466.35万元，减少20.63%。支出总计：1876.85万元，与上年度相比，减少879.67万元，减少31.91%。收入减少主要是因为其他收入减少，支出减少是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1794.02万元，其中：财政拨款收入541.59万元，占30.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1252.42万元，占69.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1876.85万元，其中：基本支出193.4万元，占10.30%；项目支出1683.45万元，占89.70%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计541.59元，与上年相比，增加241.97万元,增长80.76%，2020年度财政拨款支出总计525.78万元，与上年相比，增加246.34万元，增长88.15%，主要是因为扶贫异地交叉检查、项目检查等支出及人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出525.78万元，占本年支出合计的28.01%，与上年相比，财政拨款支出增加246.33万元，增长88.15%，主要是因为异地交叉扶贫检查、项目检查等支出及人员支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出525.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；农林水(类)支出525.78万元，占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为177.51万元，支出决算数为525.78万元，完成年初预算的296.2%，其中：

1、农林水(类)基本支出(项)。

年初预算为146.51万元，支出决算为193.40万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、专项经费有所增加，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、农林水(类)项目支出(项)。

年初预算为31万元，支出决算为332.38万元，完成年初预算的1072.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫工作检查、项目确权检查、项目验收检查等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出193.4万元，其中：人员经费178.59万元，占基本支出的92.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补费、绩效工资、机关养老、职工医疗、其他社会保障缴费、其他工资福利。；公用经费14.81万元，占基本支出的7.66%，主要包括办公费、印刷费、维修费、劳务费、工会经费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.41万元，支出决算为18.04万元，完成预算的61.34%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是我单位无公务出国。。

公务接待费支出预算为17.41万元，支出决算为15.44万元，完成预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核和规范三公经费支出程序。与上年相比增加9.14万元，增长145.08%,增长的主要原因是扶贫工作迎检，交叉检查工作等接待较多。其中国内接待费支出15.44万元，与上年相比增加9.14万元，增长145.08%,国（境）外接待费0万元，与上年相比减少（增加）0万元，增加0万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为2.61万元，完成预算的21.75%，决算数小于预算数的主要原因较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，缩减开支。与上年相比减少3.37万元，减少56.35%,决算数小于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公经费”支出的审核把关和规范“三公经费”支出程序。其中公务用车购置费支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出2.61万元，与上年相比减少3.37万元，减少增长56.35%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.44万元，占85.59%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.61万元，占14.41%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.44万元，全年共接待来访团组400个，来宾1029人次，主要是省、州单位，及扶贫联系村干部群众来公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.61万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

特此说明：我办原有公务车1辆，2019年7月已划拨到古丈县公车办统一管理，单位用车所产生的运行维护费均由本单位承担，因此我办国定资产虽无公车，但用公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度无国有资本经营收支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.81万元，比年决算数减少8.34万元，降低36.03%。主要原因是：严格按照财务规章制度和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，开支培训费0万元，未开展培训，未举节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有公务车辆1辆，已在2019年7月划拨给县公车办，单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了扶贫事业发展。

第四部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《古丈县财政局关于对2020年度预算单位整体支出开展绩效自评的通知》(古财绩〔2021〕2号)文件精神和要求，我单位于2021年5月至6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、古丈县扶贫开发办公室概况

(一)古丈县扶贫开发办公室基本情况

我单位为古丈县人民政府工作部门、机构性质为行政机关、机构级别为正科级、统一社会信用代码：11433126MB1D850870，办公地址为:古丈县人民政府大院一楼。

人员编制人数：我办现共有在职员工18人。其中一级主任科员2人，二级主任科员3人，三级主任科员1人，四级主任科员2人，一级科员3人，管理八级1人，管理九级6人，技工1人。内设综合股、社会扶贫股、规划财务股、项目股、数据股五个股室。

五大股室：

(1)综合股

负责日常工作总结汇报，办文办会，调研宣传，信息报送，工青妇，党风簾政建设，意识形态建设，综合督查，信访接待， 后勤及车辆管理，五文明建设，文明创建，安全生产，计划生育， 综合治理，议提案办理，档案建设和机关考勤工作。

负责全县扶贫项目资金使用的指导、监督、检查和管理负 责全县涉农资金整合工作的指导、督促和检查，配合有关部门对 扶贫资金使用管理开展巡视、审计、检查。

(2)社会扶贫股

负责指导和协调全县社会各界参与扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；跟踪联系行业扶贫，东西部协作、对 口扶贫，中直、省直、州直、县直机关驻村扶贫等社会扶贫项目 安排实施情况，参与和组织有关社会扶贫外资和项目实施管理， 抓好扶贫日活动。 .

负责全县致富带头人技能培训及管理工作;负责全县精准扶 贫培训工作。

(3)规划财务股

负责做好机关财务工作，定期给办领导汇报经费运行情况。 参与办会和后勤接待工作，负责政工、工会工作。

(4)扶贫项目与贫困监测股

负责扶贫调研，规划制定，项目库建设，项目及资金的整合安排、检查验收及报账工作。做好项目实施分类台账、绩效评估、信息数据报送安排、检查验收及报账工作。做好项目实施分类台账、绩效评估、信息数据报送。

(5)数据股

负责承担扶贫开发信息系统建设与管理维护、贫困监测工 作；承担扶贫开发建档立卡人口信息采集、整理比对、动态管理、 反馈与发布工作；负责贫困地区最低收入人群的监测和有关统计 工作；负责贫困村评估检查数据汇总、研究分析、提出建议、退出报批、宣布摘帽等工作。

单位收支情况

1、收入情况：

古丈县扶贫开发办2020年度收入合计2906.89万元，(其中：财政拨款收入：541.6万元，其他收入：1252.42万元，年终结转1112.87万元)比2019年财政拨款收入减少962.5万元，减少24.87 %，主要原因为2020年其他收入减少。2020年度支出合计1876.85万元，比2019年度决算数减少879.67万元，减少31.91%，主要原因为本年项目建设结算减少等。其中：基本支出193.40万元，占10.3%，项目支出1683.45万元，占89.7%。

2、支出情况

2020年度支出合计1876.85万元，比2019年度决算数减少879.67万元，减少31.91%，主要原因为本年项目建设结算减少等。其中：基本支出193.40万元，占10.3%，项目支出1683.45万元，占89.7%。古丈县扶贫开发办公室2020年度基本支出合计193.40万元；其中：工资福利支出162.59万元(基本工资：85.18万元、津贴补贴：28.29万元、伙食补助费：1.37万元、绩效工资：12.35万元、机关养老：18.55万元、职工医疗：11.48万元、其他社会保障缴费：0.69万元、其他工资福利：4.68万元)；商品服务支出14.27万元(办公费：3.91万元、水费：0.01万元、印刷费：0.24万元、电费0.56万元、差旅费：1.34万元、维修费：0.02万元、公务接待费：3.32万元、劳务费：0.06万元、工会费经费：4.7万元、其他交通费用：0.2万元)；对个人和家庭补助支出16万元(其中抚血金15.33万元、生活补助：0.34万元、其他对个人和家庭补助：0.54万元)；资本性支出0.54万元办公设备购置：0.54万元)。

年初结转1112.87万元,累计结余1112.87万元；年末财政拨款结转1030.04万元元(其中基本支出结转 0.44 万元，项目支出结转和结余 1029.6万元)

二、单位整体支出管理及项目实施情况

2020年在省委、省政府和州委、州政府的坚强领导下，我县坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚系列重要指示精神，保持定力、苦干实干，较好地完成了脱贫攻坚各项目标任务，2018年、2019年我县连续被评为湖南省“脱贫攻坚先进县”。截至2019年底，全县建档立卡贫困人口8995户35147人实现稳定脱贫8619户34238人，83个贫困村全部脱贫退出，贫困发生率下降到0.79%，顺利实现整县“脱贫摘帽”。2020年，全县紧扣决战脱贫攻坚、决胜全面小康目标，始终“以临战的状态、决战的姿态、决胜的心态”，全面落实摘帽不摘政策、摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四不摘”要求，顺利通过国家脱贫普查验收，今年377户915人贫困人口严格按照脱贫程序全部达标退出，全力确保高质量打好打赢脱贫攻坚收官之战。

“一切工作围绕脱贫攻坚、一切工作服从脱贫攻坚、一切工作服务脱贫攻坚”“用干部的辛苦指数换取群众的幸福指数”。工作中，县委、县政府坚持把上级指令第一时间传到第一线，打通工作部署“最先一公里”，对标对表吃透政策、用心用力指导工作，通过压实五级责任、聚焦五类人群、完善五项机制、落实五挂举措等“四大”抓手，打通工作落实“最后一公里”，团结带领全县人民全面向脱贫攻坚收官之战发起总攻。

1、抓实“五级责任”强基础。出台《中共古丈县委关于进一步落实脱贫攻坚工作责任制的通知》《古丈县脱贫攻坚五级责任清单》《古丈县行业部门扶贫责任清单》《关于巩固提升脱贫攻坚成效夺取脱贫攻坚战全面胜利的实施意见》等制度，压实“五级责任”、层层传导压力，集中精力、保持定力、形成合力。一是持续强化县级领导“联包责任”。坚持县委书记、县长亲自抓负总责，以上率下落实脱贫攻坚政治责任，83个贫困村“三走访、三签字”实现全覆盖；县委常委、县人大主任、县政协主席及31名县级干部带头落实联镇包村责任，每月深入到联系镇村调研指导、入户走访，推进脱贫攻坚各项工作落实。二是持续强化镇村干部“主体责任”。全县7镇103村组建镇级脱贫办(5名以上工作人员)坚持脱贫攻坚工作部署“一月一调度”“一周一会商”、服务群众“一日一坐班”、政策落实“一月一核实”、信访矛盾“一周一排查”，不断夯实脱贫攻坚工作基础。三是持续强化后盾单位“驻村责任”。坚持“尽锐出战”，严格按照“四个不摘”和驻村扶贫工作要求，省州县140个单位共组建103支扶贫工作队，选派工作队员324名，队长均由副科级以上党员干部担任，每村择优选派2名以上工作队员，实现全县所有行政村“一村一队”全覆盖。四是持续强化行业部门“扶贫责任”。健全完善县直25个行业扶贫部门责任清单，6个分管行业副县长坚持“一周一调度”，行业扶贫部门对实施项目坚持“专抓领导、专人指导、专人负责”，工作进展实行“一月一通报”，逐项落实行业扶贫责任。五是持续强化党员干部“帮扶责任”。严格落实干部结对帮扶制度，全县4416名党员干部与全县8995户贫困户结成对子，实现干部结对帮扶全覆盖，大力推进结对帮扶“空城行动周”和“六看六查”工作法，推动帮扶工作落实落细。

2、聚焦“五类人群”提质量。加大投入力度，聚焦脱贫监测户、边缘易致贫户、重病重残重灾户、禁养退养户、已脱贫户等重点群体，全面落实扶贫政策，贫困群众获得感不断提升。一是紧扣“两不愁三保障”工作底线，分类管理因户施策。扎实推进教育帮扶工程，累计投入资金1.14亿元，资助农村贫困学生16.02万人次，农村适龄贫困学生帮扶实现全覆盖，山村幼儿园项目经验全省推广；建立健全县长、局长、镇长、校长、村长、家长“六长”控辍保学联保联控责任机制，坚决防止适龄学生失学辍学，贫困家庭义务教育阶段学生入学率达100%。2020年发放和减免教育助学资金2715万余元，资助学生39600人次。扎实推进健康扶贫工程，家庭医生签约服务、村卫生室、合格村医实现全覆盖，远程智慧医疗覆盖60个贫困村，累计投入医疗救助资金1.23亿元、救助贫困户3.7万余人次，城乡医保、大病保险和大病救治率达100%。截止2020年9月底，建档立卡贫困人口在各级各类医疗机构住院就诊6163人次，总费用3803.04万元，补偿报销3316.93万元，报销比例达87.22%。大病定点医疗机构集中救治2860人次，集中救治率达92.6%，县域内就诊率达91.7%。扎实推进住房安全保障工程，累计投入资金1.35亿元，实施农村危房改造5799户，完成13255户农村危房改造房屋鉴定，鉴定率100%，已完成11899户挂牌，挂牌率100%、告知率100%。2020年投入资金579.2万元，实施危房改造户319户，确保农村住房安全问题有效解决。大力实施易地扶贫搬迁工程，累计投入2.01亿，完成682户2831人易地扶贫搬迁，通过实施集中安置362户1308人，购房安置221户1067人，分散安置99户456人，完成房屋产权办证476户，办证率69.89%。全面落实后续帮扶，产业帮扶502户1426人、教育帮扶157户598人、就业帮扶391户799人、兜底保障20户65人，确保搬得出、稳得住、能脱贫。扎实推进安全饮水提升工程，累计投入8804.17万元，采取新扩建、配套改造和联网等方式，提前完成“十三五”农村安全饮水巩固提升任务，实施项目341个，新建蓄水池400余个，铺设输水管200多万米，覆盖农村人口11.4万人。投入资金200余万元，定期对全县饮水水质进行安全检测，全县集中供水率达92%、自来水普及率达81.59%、水质达标率100%。2020年完成9处农村供水工程建设，巩固和新增农村自来水人口4800人；投入50万元完成全县103个村水样采集检测，合格率100%。扎实推进社会保障兜底工程，全县现有农村低保对象4371户9078人，其中建档立卡低保对象2739户6221人(兜底对象383户930人)、残疾人两项补贴对象5845人、重度残疾人护理补贴对象2673人。累计发放低保兜底资金1.09亿元、临时救助资金1100万元、残疾人两项补贴1799.01万元。截止2020年9月底，发放农村低保金1816.07万元(兜底保障金292.37万元)，完成社会救助27219人次，平均救助水平达211.9元；发放困难残疾人生活补贴对象3172人生活补贴272.19万元、重度残疾人护理补贴对象2673人补贴资金231.5万元；完成贫困残疾人医疗保险代缴2549人、最低档次养老保险代缴1006人。二是紧扣“一超过”稳定增收，扎实推进产业就业。大力推进发展生产脱贫工程，出台《古丈县农业产业扶贫实施方案》《关于强力推进农业产业脱贫奖补暂行办法》等文件，共投入资金6.5亿元，实施产业扶贫项目2981个，确保每个贫困村村村有主导产业。2020年投入资金1.21亿元，实施产业扶贫项157个。完成油茶新造、低改5023亩，柑橘品改、低改3000亩，烟叶种植8562亩、收购1.2万担，茶叶新扩10016亩，全县茶叶面积达17.5万亩，实现村村户户有增收当家产业；成功举办“中国·古丈第四届茶旅文化节”，精心组织“县长直播带货”“向往的村播”等活动，完成茶叶加工9196吨、实现产值11.4亿元，增长12.3%和17.7%。扎实推进乡村旅游扶贫工程，大力推进县游客服务中心、中寨鬼溪旅游、夯吾苗寨等提质工程，完成投资3.8亿元，打造乡村旅游脱贫重点村4个、生态休闲旅游示范村11个；成功举办古丈茶旅资源济南推介会、“网游古丈”直播等活动，共接待游客189.3万人次，实现旅游收入7.4亿元。建成浙江安吉“白叶一号”项目茶园基地，覆盖翁草、新窝、夯娄三个贫困村建档立卡户116户430人，今年3月完成首次采摘，来势非常喜人。大力推进转移就业脱贫工程，主动加大与东部沿海、长株潭等发达地区对接力度，与济南高新区、常德市、湘潭市、湘乡市建立跨县区劳务输出基地，全县7镇103个村全部配备村级协管员，贫困劳动力转移每年就业人数达8600人以上，累计发放转移就业交通补助463万元，技能培训10268人，开发农村专岗2265个，完成技能培训41期、创业培训25期10268人次；大力推进创新创业，建成扶贫车间21个，310名贫困劳动力实现家门口就业。2020年投入1109.8万元，贫困劳动力转移就业15264人，发放交通补助2087人140.06万元。选聘生态护林员810名、公益性岗位安置290人、返乡创业带动84人、扶贫车间吸纳就业157人，开展“两后生”技能培训52人。2020年9月，在永州市举行的全省转移就业工作现场推进会上，我县作先进典型经验发言。三是紧扣“一确保两完善”基础工作，补齐补强短板弱项。坚持标准程序，坚持脱贫质量，较好完成年度脱贫退出任务，2014年脱贫5031人、2015年脱贫5568人、2016年脱贫6544人、2017年脱贫6385人、2018年脱贫6506人，2019脱贫4214人，2020年脱贫915人，推动“一确保”目标任务顺利完成。扎实推进农村基础设施和公共服务配套，累计完成投资6.95亿元，交通项目建设项目187个407.81公里、农村公路安全生命防护工程项目完成120个，处治隐患里程618.76公里、农村公路提质改造及硬化项目完成91个359.04公里，103个建制村通客班车率达100%；2020年，投入1.3亿元，完成自然村通水泥(沥青)路40个项目89.09公里，完成农村公路提质改造项目8个51.9公里，完成21条农村公路安全生命防护工程，处治里程80.17公里。农村电网改造率达100%、同网同价实现100%、用电通电率100%；行政村宽带网络通达率均达100%、4G信号覆盖率100%；行政村“通水、通路、通电、通网、通广播和有便民服务中心、有文化室、有卫生室、有办学点、有电子商务平台”的“五通五有”微建设全部实现。

3、完善“五项机制”聚合力。创新完善脱贫攻坚“五项机制”，进一步凝聚打好打赢脱贫攻坚战的强大合力。一是完善监测帮扶机制。坚持贫困人口动态管理常态化，对标对表“一超过、两不愁、三保障”标准，结合国扶系统和干部每月入户走访，实现贫困户基本信息和脱贫质量“一月一核实”。对390户1239人脱贫监测户，落实转移就业帮扶143户、提供公益性岗位46户、落实发展产业201户，严防返贫；对310户722人边缘易致贫户，干部结对帮扶实现全覆盖，实施就业帮扶102户、产业帮扶208户，严防致贫；将自然新增445人及时纳入系统管理，严防错退；对117798人农村人口全面排查，严防漏评。加强对重病户、重残户、重灾户等特殊人群关心帮扶，完成因病、因灾、因学及疫情防控等困难群众临时救助5批次3418人次，发放救助资金328.51万元。加大对疫情灾情影响、禁养转产转型困难群众政策支持力度，目前完成禁养户产业发展转产扶持7户，发放财政补偿资金6.57万元。二是完善资金整合机制。建立健全财政扶贫资金稳定长效机制，加大资金要素保障力度，累计整合资金16.15亿元(不包括社会帮扶资金5.44亿元)用于脱贫攻坚，其中，财政扶贫、涉农整合资金12.02亿元、信贷扶贫资金1.1亿元、行业部门资金2.31亿元、县财政预算资金7200万元。2020年统筹整合资金2.48亿元，实施到村到户补短板项目382个，有力保障脱贫攻坚质量成效巩固提升资金需求。全面加强扶贫资金监管，健全和完善扶贫资金管理和项目公告公示制度，扎实开展财政扶贫资金专项检查、扶贫领域腐败和作风问题专项治理等工作，确保扶贫资金使用安全规范精准，发挥最大效益。三是完善利益联结机制。大力推行“龙头企业+合作社+贫困户”“集体经济+贫困户”等利益联结模式，突出企业、合作社帮扶带动，全县有产业发展能力或意愿6723户贫困户和310户边缘易致贫户均得到产业扶持，产业扶贫覆盖面100%。其中，20家州级以上龙头企业带动贫困户2338户9109人、45个村级合作社带动贫困户2574户10978人、58个村级集体经济“烟--茶”套种项目或自行发展项目带动贫困户1873户。投入资金8200万元，全县建成10兆瓦光伏发电站20个，发电能力均在80%以上，累计发放利益联结分红684万元，受益贫困村83个、贫困户达3320户。重点实施81个7580万元村级集体经济项目建设，确保实现新增村集体收益450万元以上。四是完善金融扶贫机制。实现建档立卡贫困农户评级率100%，累计发放扶贫小额贴息贷款5450.27万元，逾期率为0。贷款投向主要用于农林牧渔业生产经营及其它生产发展，直接带动2988户贫困人口脱贫增收。完善扶贫小额信贷风险防控责任体系，健全清收还款提醒机制、预警预案，加大对扶贫小额信贷贷后跟踪，确保贫困户“能贷款、能发展、能致富”。2020年，全县发放扶贫小额贷款3241.21万元，超额完成全年新增贷款发放任务，申贷获审达100%，实现有需求且符合条件的贫困户“能贷尽贷”。建成农村电商服务站114个，83个贫困村实现农村电商服务站全覆盖，被评为“全国电子商务示范县”。五是完善社会帮扶机制。深入推进社会帮扶活动，累计完成贫困户爱心人士注册17036人，对接帮扶贫困户需求8309起，爱心捐赠成功对接1608起，完成12356起帮扶物品需求。深入推进“万企帮万村”活动，参与帮扶企业47个，实施项目261个，投入资金2.23亿元，受益103个村贫困人口10554人。积极抢抓济南高新区东西部扶贫协作、光大集团定点扶贫、常德市对口援建机遇，高新区、光大集团、常德市坚持摘帽“不摘责任、不摘帮扶”，全面助推我县决胜全面小康。我县组建县委常委牵头工作专班，主动搞好对接衔接，确保工作推进有力。2017—2020年，济南高新区投入帮扶资金1.32亿元，实施产业、就业、教育、消费扶贫等项目59个；2016—2020年，光大集团投入帮扶资金7956万元，从健康扶贫、产业扶贫、教育扶贫、环保扶贫、党建扶贫五方面精准发力，实施项目103个，集团董事长李晓鹏为“世界生态古丈茶”代言，进一步促进古丈茶叶销售；1994年以来，常德市突出在古丈芙蓉学校、园区标准化厂房、农产品推销、人才交流培训等方面加大对我县支援力度，援助资金1.1亿元，支持各类项目100余个，带动投资5亿元，有力推动了古丈经济社会发展、民生改善和脱贫攻坚。

4、落实“五挂举措”强作风。坚持将作风建设和“三落实”要求贯穿到打好打赢脱贫攻坚收官战全过程，把部门单位、党员干部“集体荣誉、评先评优、干部任用、绩效考核、跟踪问效”与脱贫攻坚成效挂钩，为打好打赢脱贫攻坚收官战提供坚强作风保障。一是突出党建引领。推进农村党支部“五化”建设和“互助五兴”基层治理，100%党支部达到“五化”标准，组建互助五兴小组3824支、参与群众27691户，爱心积分超市实现村级全覆盖。稳步推进村党支部书记、村主任、村集体经济组织负责人“一肩挑”，比例达91%；强化党建引领，创建“党建+扶贫”州级示范点6个、县级示范点34个。严格执行“三会一课”“主题党日”活动等基本制度，加强群众感恩教育引导，努力克服等靠要思想，整顿软弱涣散村党组织48个，切实发挥农村基层党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用。二是推进干部下沉。扎实开展“三走访、三签字”“千名干部下基层”“空城行动周”等活动，帮扶干部每月用一周时间进村入户开展结对帮扶，按照“贫困户必访、脱贫户必访、问题户必访、一般户必访”的“四必访”要求，对贫困户进一步加强感恩教育，对问题户及时做好思想工作和帮助解决存在困难，对一般户宣传其享受到的普惠政策并做好思想工作。全面完成中央和省考核、督查、巡视，脱贫质量“回头看”，审计核查、民主监督反馈问题整改，涉贫信访7件全部办结，签定息访息诉协议，切实提高群众的获得感和满意度。三是科学运用成果。坚持“一月一督导指导、一月一通报一约谈”，注重督导评估结果运用，对月督导评估中排名前三的村涉及到的联镇包村县领导、后盾单位全体干部年终绩效奖励上调10%，排名后两位的联镇包村县领导、后盾单位全体干部年终绩效奖励下调10%、驻村扶贫队员扣除当月驻村补贴10%，确保责任落实、措施到位、工作见效。四是注重激励问效。坚持把脱贫成效与干部提拔任用、评先评优挂钩，提拔重用脱贫攻坚一线优秀干部119人，表彰脱贫攻坚先进单位集体125个，先进个人270名，向省州推荐先进乡镇2个、先进个人72人。深化“脱贫攻坚作风建设年”活动，加大扶贫领域腐败和作风治理力度，今年来，涉扶立案数17件，党纪政务处分27人，组织处理208人，追缴资金96.03万元，清退群众资金16.81万元，典型案例通报3期6件11人。坚持以严明的作风纪律为打好打赢脱贫攻坚战提供坚强保障，确保脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。

下步工作中，我县将紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，深入贯彻落实党中央、省委关于农村工作重要决策部署，科学规划引领，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，突出产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，切实巩固提升脱贫攻坚质量成效，全面推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

三、单位整体支出绩效情况

1、绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高本单位服务水平，不断满足人民群众日益增长的需求，充分发挥本单位的职能作用，更好地推动我县财政工作的发展。

2、绩效评价实施过程。根据《古丈县财政局关于对2020年预算单位整体支出开展绩效自评的通知》(古财绩〔2021〕2号)精神以及相关要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2021年5月24日召开了现场评价工作安排部署会，于6月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

(1)核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

(2)查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6)形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性。

(1)指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

(2)社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

(3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

四、单位整体支出绩效评价分析

1、投入(预算配置情况)

(1)财政供养人员控制率(5分)：本单位2020年年末实际在职人员为18人，而编委核定的在职人数22人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝(在职人员数÷编制数)×100%＝81.82%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分5分。

(2)“三公经费”变动率情况(5分)：2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为29.41万元(公务接待费 17.41万元、公务用车运行维护费 12万元)，2019年度预算安排的“三公经费”总额为29.41万元(公务接待费 17.41万元、公务用车运行维护费 12 万元)。本单位“三公经费”变动率＝(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数×100%＝(29.41万元- 29.41万元)÷29.41万元×100%＝ 0。根据评价标准该项得满分5分。

(3)重点支出安排率(5分)：重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市县重点工程和重大项目建设等。本单位没有重点支出安排项目，根据评价标准该项得满分5分。

2、过程

1、预算执行情况

(1)预算调整率(3分)：本单位年初预算数177.51万元，调整预算0万元，追加预算0万元。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=0万元÷0万元×100%＝0%，大于0%。本单位该项指标得3分。

(2)支付进度(3分)：本单位年初预算专项资金在本年度已全部支付完成，完成进度为100%。根据评分标准，本单位该项指标得3分。

(3)资金结余(3分)：③资金结余情况(3分)本单位上年结转为1112.87万元，本年度结转1030.04万元，本年结转金额比上年结转资金相比下降，根据评分标准，本单位该项得3分。

(4)“三公经费”控制率(6分)：2020年度本单位“三公经费”实际支出数为18.04万元(公务接待费15.44万元、公务用车运行维护费2.61万元)，2020年度“三公经费”年初预算数为29.41万元，“三公经费”控制率＝(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%＝50.39%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

(5)管理制度健全性(3分)：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

(6)资金使用合规性(3分)：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

(7)预决算信息公开性(3分)：本单位2020年度按规定内容、规定时限公开了预算信息；单位的基础数据信息和会计信息资料真实、完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

(8)政府采购执行率(3分)：本单位所有采购都是按预算执行的，政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得3分。

(9)公务卡刷卡率(3分)：单位严格按照《古丈县县级预算单位公务卡管理暂行办法》加强公务卡的使用和管理，提高公务卡刷卡率。根据评分标准，本单位该项指标得0分。

3、资产管理情况：

①管理制度健全性(3分)：本单位建立资产管理制度相关的资产管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②资产管理的安全性(4分)：本单位的各项资产都保存完整，资产合理配置，资产处置规范：严格按照有关审批手续履行，对于未经批准的资产绝不自行处置；资产账务相符：对于发生转移和报废的资产，账务及时跟进，很注重资产在实物和财务两方面的力度，做到帐实相符。资产有偿使用及处置收入做到及时足额上缴。根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

③固定资产利用率(3分)：本单位固定资产做到了100%的使用，无闲置资产。根据评分标准，本单位该项指标得3分。

4、产出及效率

(1)职责履行(25分)

古丈县扶贫开发办公室在县委县政府的坚强领导下，依法履职。2020年度《政府工作报告》中我单位的目标任务已全部100%完成，县重点工作完成率100%。根据评分标准，本单位该项指标得分25分。

履职效益(20分)

(一)经济效益、社会效益和生态效益(10分)

①经济效益和社会效益：2020年贫困村水电路基础设施得到了改善，深度贫困村已全部脱贫。保障各项工作的正常开展、节约成本、合法合规，及时把资金拨付到位。

②生态效益：2020年10月17日，古丈县扶贫开发办公室及县里多部门在公共场所开展国家扶贫宣传活动，深入推进扶贫工作开展，努力维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

根据评分标准，本单位该项指标得分10分。

(二)年度考核结果及公众满意度(10分)

①年度考核结果：2020年度，我单位在全县五个文明建设绩效考核工作中获得优秀等次。

②公众满意度：通过对信访案件回访，群众满意率达95%以上。

根据评分标准，本单位该项指标得分10分。

五、绩效评价结论

(一)绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为34分，产出绩效为25分，效果绩效为20分。总绩效为94分。评价结果等次为“ 优 ”。

(二)存在绩效问题

1、通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部员工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

六、改进措施和有关建议

1、改进措施

(1)要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位(科室)及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

2、有关建议

(1)建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

(2)建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。