2020年古丈县工业企业改制服务办公室部门决算公开

目    录

第一部分  古丈县工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  古丈县工业企业改制服务办公室概况

一、 部门职责

1、承担县工业企业改制办相关事务和搞好离退休人员管理服务等工作。

2、承办县委、县政府及上级主管部门的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，2020年我办内设2室。办公室和财务室。2020年末我单位共有编制2名。年末实有人数1人，其中在职人员1人、提前退休人员1人，退休人员4人。

（二）决算单位构成。古丈县工业企业改制办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：古丈县工业企业改制办公室2020年部门决算汇总公开构成包括：工业企业改制服务办公室本级

第二部分  部门决算表（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入44.58万元、与上年相比，减少2.48万元，减少5.27%，支总计46.47万元。与上年相比，减少1.24万元，减少2.6%，主要是因为收入支出略有减少，收入减少主要原因是一般公共预算拨款收入减少；支出减少是一般公共预算拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计44.58万元，其中：财政拨款收入44.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46.47万元，其中：基本支出46.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入44.58万元、与上年相比，减少2.48万元，减少5.27%，支总计46.47万元。与上年相比，减少1.24万元，减少2.6%，主要是因为收入支出略有减少，收入减少主要原因是一般公共预算拨款收入减少；支出减少是一般公共预算拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出46.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1.24万元，减少2.6%，主要是因为一般公共预算拨款支出减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出46.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.47万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为28.97万元，支出决算数为46.47万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）01（款）行政运行（项）。

年初预算为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

2、一般行政管理事务（类）01（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

3、其他政府办事务（类）01（款）03（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出46.47万元，其中：人员经费41.03万元，占基本支出的88.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费5.44万元，占基本支出的11.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无出国，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国支出。

公务接待费支出预算为2.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，与上年相比减少0万元，减少0%,决算数小于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务用车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开支内容包括：无因公出国。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，本单位无机关运行经费

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，无开支会议费用。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据上级部门要求，根据《湖南省财政厅关于开展 2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求或其他有关部门要求随同部门决算一同公开。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。入。

3、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4、“三公”经费:公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

6、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分  附件

附件1：2020年古丈县工业企业改制服务办公室部门决算公开表

附件2：2020年度古丈县工业企业改制服务办公室整体支出绩效评价报告