2020年古丈县退役军人事务局部门决算

目    录

第一部分古丈县退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   古丈县退役军人事务局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规;提出有关退役军人工作地方性法规、规章的建议;拟订全县退役军人事务发展规划和措施，并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关措施，并组织实施。

(五)指导协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导全县军供服务保障工作。

(八)组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属开展优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(九)负责全县烈士及军人公墓管理维护、纪念活动等工作依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

(十)负责退役军人荣誉奖励工作、总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十ー)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;指导并开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理服务保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，表扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和疑聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

古丈县退役军人事务局单位内设机构包括：办公室（财务室）、思想政治和权益维护股、就业安置股、拥军优抚股。机关直属事业单位3个，包括古丈县退役军人服务中心、古丈县光荣院、古丈县民兵武器装备仓库。

2020年末，核定编制共19个，其中古丈县退役军人事务局行政编制6个（含工勤编制1个），古丈县退役军人服务中心核定事业编5个、古丈县光荣院核定事业编3个、古丈县民兵武器装备仓库核定事业编5个。2020年底实有在职人员16人，其中行政人员6人，事业人员10人。

（二）决算单位构成。

古丈县退役军人事务局2020年部门决算公开单位只包括：古丈县退役军人事务局单位本级没有其他二级单位，内设各机构财务未独立，经费由古丈县退役军人事务局统一核算，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有古丈县退役军人事务局。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1370.8万元。与上年相比，增加37.04万元，增长2.78%，主要是因为2020年我局人员的增加以及开展了补缴退役军人社保接续工作。

2020支出总计1354.52万元。与上年相比增加62.84万元，增长4.86%，主要是因为2020年我局人员的增加，工资支出增加以及开展了补缴退役军人社保接续工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1370.8万元，其中：财政拨款收入1370.8万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1354.52万元，其中：基本支出346.43万元，占25.6%；项目支出1008.09万元，占74.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1370.8万元，与上年相比，增加37.04万元,增长2.78%，主要是因为2020年我局人员的增加以及开展了补缴退役军人社保接续工作。

2020年支出总计1354.52万元，与上年相比，增加62.84万元,增长4.86%，主要是因为2020年我局人员的增加，工资支出增加以及开展了补缴退役军人社保接续工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1354.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加62.84万元，增长4.86%，主要是因为2020年我局人员的增加，工资支出增加以及开展了补缴退役军人社保接续工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1354.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1294.92万元，占95.6%；卫生健康支出39.6万元，占2.9%;其他支出（彩票公益金安排的支出）20万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1354.52万元，支出决算数为1354.52万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为869.1万元，支出决算为869.1万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）。

年初预算为124.6万元，支出决算为124.6万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为28.7万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为129.16万元，支出决算为129.16万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.76万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为68.84万元，支出决算为68.84万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为57.76万元，支出决算为57.76万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为39.6万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的100%。

9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年结转资金，2019年未报账，2020年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出346.43万元，其中：人员经费326.8万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.63万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.91万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是我单位实行预算控制制度，严格控制“三公”经费支出。与上年相比增加0.18万元，增长3.77%,增长的主要原因是2019年我单位为新组建单位，无预算，2019年7月才建立独立财政账套。其中国内接待费支出4.96万元，与上年相比增加0.18万元，增长3.77%,国（境）外接待费0万元，与上年相比增长0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.95万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是我单位实行预算控制制度，严格控制“三公”经费支出，与上年相比增加0.91万元，增长15%,增长的主要原因是2019年我单位为新组建单位，无预算，2019年7月才建立独立财政账套。其中公务用车购置费支出0万元，与与上年相比增长0万元。公务用车运行维护费支出6.95万元，与上年相比增加0.91万元，增长15%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.96万元，占41.65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.95万元，占58.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,未有开支内容。

2、公务接待费支出决算为4.96万元，全年共接待来访团组110个、来宾660人次，主要是退役军人办事、各镇服务站办事人员办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.95万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.95万元，主要是加油费、维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余20万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出19.63万元，比上年决算数增加3.94万元，增长25%。主要原因是2019年我单位为新组建单位，无预算，并且2019年7月才建立独立财政账套。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.63万元，用于开展退役军人社保接续、退役军人相关业务培训，人数11人，内容为关于社保接续及退役军人相关业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

八、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）