古丈县人民政府-2020年古丈县教师发展中心部门决算

2020年古丈县教师发展中心部门决算

来源: 作者: 发布时间:2021-09-30 20:52:30 字体大小:

目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  古丈县教师发展中心概况

一、 部门职责

以“引领课程改革,提升教学质量,促进教师发展,”为宗旨:

(一)负责全县中小学青年骨干教师、学科带头人,教学名师、特级教师遴选、推荐、培养的相关工作;

(二)负责全县中小学教师、中小学校长、幼儿园园长及其他管理人员继续教育的业务指导工作积极推进中小学教师继续教育信息化建设工作,开展中小学非学力远程培训;

(三)负责开发并指导使用中小学教育课程资源;指导全县各中小学(幼儿园)教师开展教师继续教育工作,协作完成局机关和务股室一些重大工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。教师发展中心内设:办公室、财务室、档案室、主任室、工会。

(二)决算单位构成。教师发展中心2020年部门决算公开单位构成包括:教师发展中心本级。

第二部分  部门决算表(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计245.8万元,2019年决算收入数140.85万元,对比上年增加68.47%,原因是本年度工资提高及国培计划启动增加培训活动。

二、收入决算情况说明

2020年决算收入数237.29万元,其中:财政拨款收入219.86万元,占92.65%;事业收入2.96万元,占1.25%,其他收入14.47万元,占6.1%。

三、支出决算情况说明

2020年决算支出数236.47万元,其中:基本支出236.47万元,占总支出数的100%,无项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计224.94万元,与上年相比,增加83.43万元,增加58.96%,主要是本年度工资提高及国培计划启动增加培训活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出222.47万元,占本年支出合计的98.90%,与上年相比,财政拨款支出增加80.96万元,增长57.21%,主要是本年度工资提高及国培计划启动增加培训活动。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出222.47万元,主要用于以下方面:教育(类)支出222.47万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为124.05万元,支出决算数为222.47万元,完成年初预算的179.34%,其中:

1、一般公共服务205(类)02(款)99(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为64.09万元,支出决算为64.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

2、一般公共服务205(类)08款)01(项)。

年初预算为124.05万元,支出决算为153.29万元,完成年初预算的123.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

3、一般公共服务205(类)09(款)99(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为5.08万元,支出决算为5.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出222.47万元,其中:人员经费145.29万元,占基本支出的65%,主要包括基本工资89.83万元、津贴补贴6.34万元、基本养老保险15.4万无,基本医疗保险13.57万元,其他社会保障缴费1.33万元,住房公积金11.6万元抚恤金4.38万元,生活补助1.67万元其他对个人和家庭补助支出1.17万元;公用经费77.17万元,占基本支出的35%,主要包括办公费0.78万元、水费0.03万元,电费0.13万元,邮电费0.94万元,差旅费1.59万元,培训费66.09万元,公务接待0.05万元,工会经费5.23万元,其他商品服务支出0.18万元,办公设备购置2.14万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.05万元,完成预算的5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出,与上年相比增加0万元,增长0%,增长的主要原因是无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为1.00万元,支出决算为0.05万元,完成预算的5%,决算数小于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序,公务接待费与上年相比与上年相比增加0.05万元。增长的主要原因是上年没有发生公务接待费,本年产生。其中:国内接待费支出0.05万元,上年支出0万元,与上年相比增加0.05万元,国(境)外接待费0万元,与上年相比相等,减少0万元,减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序,其中:公务用车购置费支出0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。公务用车运行维护费支出0万元,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.05万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为0.05万元,全年共接待来访团组1个、来宾5人次,主要是州电大领导来我中心检查电大教育教学管理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,主要是无,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、年初结转和结余、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、年初结转和结余、支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出75.03万元,比年初预算数8万元,增加67.03万元。主要原因是:本年度上级补助国培计划资金增加。

、一般性支出情况

2020年本单位无会议费,开支培训费66.09万元,用于开展全县中小学骨干教师国培计划培训,人数1230人次,内容为全县教师工作坊、校园安全、村小教师业务能力提升全员培训。

、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据上级部门要求,根据《湖南省财政厅关于开展 2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕4 号)精神,对部门整体支出绩效开展了自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求或其他有关部门要求随同部门决算一同公开。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

8、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分  附件

附件1:教师发展中心2020年决算公开表

                                            古丈县教师发展中心

                                              2021年9月23日

附件1:教师发展中心2020年度部门决算公开.xls
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