2020年古丈县红石林镇中心完小部门决算

目  录

第一部分古丈县红石林镇中心完小单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  古丈县红石林镇中心完小单位概况

一、 部门职责

（一）职能职责

1、组织贯彻执行国家教育教学方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学、依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展教育规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法，并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

古丈县红石林镇中心完小单位内设机构包括：5个职能科室：校长室、办公室、教科室、教导处、财务室。

（二）决算单位构成。古丈县红石林镇中心完小2020年部门决算公开单位构成包括：古丈县红石林镇中心完小、茄通幼儿园、马达坪教学点、花兰教学点、团结教学点、先锋教学点、科布车教学点、老司岩教学点。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计571.56万元。与上年相比，减少44.99万元，减少7.30%，主要是因为学校项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计461.10万元，其中：财政拨款收入461.10万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计498.48万元，其中：基本支出484.81万元，占97%；项目支出13.67万元，占3%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计527.71万元，与上年相比，减少66.17万元,减少11.14%，主要是因为学校项目建设基本完成投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出497.00万元，占本年支出合计的94.18%，与上年相比，财政拨款支出减少55.64万元，减少了9.95%，主要是因为学校项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出497.00万元，主要用于以下两方面：教育支出497万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为229.14万元，支出决算数为497.00万元，完成年初预算的216.89%，其中：

1、教育支出205（类）02（款）01项）。

年初预算为0万元，调整预算数为55.62万元，支出决算为55.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

2、教育支出205（类）02（款）02（项）。

年初预算为229.14万元，支出决算为397.59万元，完成年初预算的173.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

3、教育支出205（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为38.8万元，支出决算为38.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

4、教育支出205（类）09（款）01（项） 。

年初预算为0万元，调整预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

5、教育支出205（类）09（款）01（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为：5.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出483.33万元，其中：

1、人员经费合计370.31万元，占基本支出的77%,主要包括福利工资345.08万元，基本工资156.40万元、津贴补贴60.64万元、伙食补助费0.64万元，绩效工资47.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费28.97万元，住房公积金23.67万元，其他工资福利支出2.71万元，对个人和家庭的补助25.23万元，生活补助4.28万元，助学金20.96万元；

2、公用经费合计113.02万元，占基本支出的23%，主要包括商品和服务支出113.02万元，其中办公费35.77万元，印刷费2.68万元，水费3万元，电费3.06万元，邮电费39.42万元，差旅费2.85万元，维修费3.48万元，会议费4.09万元，培训费2.26万元，公务接待费0.71万元，专用材料费1.49万元，劳务费6.02万元，工会经费3.14万元，福利费1.81万元，其他交通费3.05万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因是决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出， 与上年相比减少（增加）0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）费支。

公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%。上年支出1.22万元，相比减少0.51万元，减少41.8%,减少的主要原因是落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。其中:国内接待费支出0.71万元，与上年相比减少0.51万元，减少41.8%。国（境）外接待费0万元，与上年相比相等，减少0万元，减少0%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，其中：公务用车购置费支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组15个、来宾100人次，主要是学校相互参观、学习、交流；上级机关各级领导到本单位视察、指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明   

本部门2020年度机关运行经费支出113.02万元，比年初预算数0万元，增加113.02万元。主要原因是：学校公用经费大部分由上级补助，没有列入本级预算。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.09万元，人数30人，用于召开工作安排、学习等会议、师德师风学习等；开支培训费2.26万元，人数30人，用于开展教师提高专业技能培训，内容为教师国培计划、专业教师培训、校长外出交流培训、学校中层干部培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据上级部门要求，古丈县古丈县红石林镇中心完小组织对2020年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求由古丈县教体局统一公开。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。 

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分  附件

附件1：古丈县红石林镇中心完小部门决算公开表.

                                       古丈县红石林镇中心完小

                                           2021年9月25日