2020年度古丈县红石林镇九年制学校部门决算

目  录

第一部分古丈县红石林镇九年制学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  古丈县红石林镇九年制学校单位概况

一、部门职责

（一）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（三）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。红石林镇九年制学校内设5个职能科室：教导处：教导处下辖学生资助。教科室：下辖各教研组。综治安全、总务处、党支部：党支部下辖团委、少队。学校工会。

（二）决算单位构成。古丈县红石林镇九年制学校2020年部门决算公开单位构成包括：九年制学校、幼儿园、龙天坪教学点。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1225.92万元。与上年相比，增加114.73万元，增长10.32%，主要是因为教师工资增长、五个文明绩效标准提高等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1055.1万元，其中：财政拨款收入975.71万元，占92.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.57万元，占0.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.82万元，占7.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1152.56万元，其中：基本支出943.55万元，占81.86%；项目支出209.01万元，占18.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1139.6万元，与上年相比，增加36.78万元,增长3.34%，教师工资增长、五个文明绩效标准提高等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1072.17万元，占本年支出合计的94.08%，与上年相比，财政拨款支出增加35.76万元，增长3.45%，主要是教师工资增长、五个文明绩效标准提高等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1072.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1067.2万元，占99.55%；其他（类）支出4.88万元，占0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为521.51万元，支出决算数为1067.28万元，完成年初预算的204.65%，其中：

1、教育支出205（类）02（款）01（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为46.67万元，支出决算为46.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

2、教育支出205（类）02（款）02（项）。

年初预算为521.51万元，调整预算数为818.81万元，支出决算为818.81万元，完成年初预算的157.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

3、教育支出205（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为101.81万元，支出决算为101.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

4、教育支出205（类）09（款）01（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为30万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

5、教育支出205（类）09（款）99（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为70万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出858.28万元，其中：人员经费771.29万元，占基本支出的89.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资  机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.99万元，占基本支出的10.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。公务接待费与上年相比增加0.11万元，增长26.19%,增长的主要原因是发生公务接待业务增加。其中：国内接待费支出0.31万元，与上年相比增加0.11万元，增长26.19%。国（境）外接待费0万元，与上年相比相等，减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，其中：公务用车购置费支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组5个、来宾35人次，主要是兄弟学校相互参观、学习、交流；上级机关各级领导到本单位视察、指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入4.88万元；年初结转和结余0万元；支出4.88万元，其中基本支出4.88万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出86.99万元，比年初预算数0万元，增加86.99万元。主要原因是：学校公用经费大部分由上级补助，没有列入本级预算。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.58万元，用于开展教师提高专业技能培训，人数57人，内容为教师国培计划、专业教师赛课培训、校长外出交流培训、学校中层干部培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据上级部门要求，根据《湖南省财政厅关于开展 2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，对部门整体支出绩效开展了自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求或其他有关部门要求有教体局统一公开。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分  附件

附件1：古丈县红石林镇九年制学校2020部门决算公开表

                                      古丈县红石林镇九年制学校

                                            2021年9月27日