2020年古丈县幼儿园部门决算

目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  古丈县幼儿园概况

一、 部门职责

1、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和精神。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

3、合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高。

4、维护教职工利益，保证教职工及幼儿的合法权益。  

5、承办县教育和体育局交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。古丈县幼儿园内设1个职能科室：办公室。法人独立，编制独立，核算独立。

（二）决算单位构成。古丈县幼儿园2020年部门决算公开单位构成包括：古丈县幼儿园。

第二部分  部门决算表（见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计594.36万元。与上年相比，增加126万元，增加26.90%，主要是因为本年教师工资增长、五个文明绩效标准提高等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计566.22万元，其中：财政拨款收入538.08万元，占95.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.14万元，占4.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计594.36万元，其中：基本支出579.28万元，占97.46%；项目支出15.08万元，占2.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计566.29万元，与上年相比，增加73.30万元,增加15.77%，主要是因为主要是因为教师工资增长、五个文明绩效标准提高等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出566.29万元，占本年支出合计的95.28%，主要是因为本年教师工资增长、五个文明绩效标准提高等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出566.29万元，主要用于以下方面：205教育（类）支出566.29万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为285.34万元，支出决算数为566.29万元，完成年初预算的198.46%，其中：

1、教育支出205（类）02（款）01（项）。

年初预算为285.34万元，支出决算为543.74万元，完成年初预算的190.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余。

2、教育支出205（类）02（款）09（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为2.11万元，支出决算为2.11万元。决算数大于年初预算数的原因是财政科目调整，使用上年结转结余、财政追加。

3、教育支出205（类）09（款）99（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为20.44万元，支出决算为20.44万元。决算数大于年初预算数的原因是财政科目调整，使用上年结转结余、财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出551.21万元，其中：人员经费352.53万元，占基本支出的63.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资  机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费198.68万元，占基本支出的36.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无因公出国（境）费支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少0万元，减少0%。其中国内接待费支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。国（境）外接待费0万元，与上年相比相等，减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中:公务用车购置费支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出198.68万元，比年初预算数0万元，增加198.68万元，主要原因是：学校公用经费大部分由上级补助，没有列入本级预算。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5万元，都放于培训费中召开工作安排、学习等会议、师德师风学习等；开支培训费4.76万元，用于开展教师提高专业技能培训，内容为教师国培计划、专业教师培训、校长外出交流培训、学校中层干部培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据上级部门要求，根据《湖南省财政厅关于开展 2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，对部门整体支出绩效开展了自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求由古丈县教体局统一公开。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

附件1：2020年度古丈县幼儿园决算公开表.

                                                  古丈县幼儿园

                                                  2021年9月23日