2020年古丈县岩头寨镇岩头寨完小部门决算

目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  古丈县岩头寨完小概况

一、部门基本职能

（一）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（三）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岩头寨镇岩头寨完小学校内设4个职能科室：办公室、教导处、教科室、总务处。法人独立，编制独立，独立核算。

（二）决算单位构成。岩头寨镇岩头寨完小2020年部门决包括:岩头寨完小、山村幼儿园。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计155.45万元，2019年决算收入数160.28万元，对比上年减少3.01%，主要原因是学校人员减少。

二、收入决算情况说明

2020年决算收入数126.24万元，其中：财政补助收入114.20万元，占90.46%；其他收入12.04万元，占9.54%。

三、支出决算情况

2020年决算支出数138.30万元，其中：基本支出134.91万元，占97.55%；项目支出3.39万元，占2.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计141.33万元，上年度158.34万元相比，减少17.01万元，减少10.74%，主要原因是学校人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出126.26万元，占本年支出合计的89.34%，与上年相比，财政拨款支出减少16.5万元，减少11.56%，主要原因是学校人数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出127.46万元，主要用于以下方面： 教育支出（类）126.26万元，占99.06%，其他支出（类）1.2万元，占0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为61.21万元，支出决算数为127.46万元，完成年初预算的208.23%，其中：

1、一般公共服务205（类）02（款）02（项）。

年初预算为61.21万元，调整预算数为108.66万元，支出决算为108.66万元，完成年初预算的177.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

2、一般公共服务205（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为15.90万元，支出决算为15.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

3、一般公共服务205（类）09（款）99（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1.70万元，支出决算为1.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出122.86万元，其中：

1、人员经费107.82万元，占基本支出的87.76%,主要包括基本工资34.39万元；津贴补贴17.3万元；绩效工资13.86万元；基本养老保险8.56万元；基本医疗保险8.58万元；其他社会保障缴费0.03万元；住房公积金5.71万元；生活补助1.23万元，其他对个人和家庭补助支出3.77万元；其他工资福利支出5.52万元，助学金8.86万元。

2、公用经费15.05万元，占基本支出的12.24%，主要包括办公费7.81万元、水费0.17万元，电费0.47万元，差旅费1.19万元，物业管理费2.00万元，培训费0.75万元，公务接待0.34万元，工会经费0.03万元，其他交通费用0.10万元，其他商品服务支出0.50万元，办公设备购置1.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序,公务接待费与上年相比减少0.03万元,降低8.11%，减少的主要原因是公务接待人次减少。其中:国内接待费支出0.34万元，与上年相比减少0.03万元，减少8.11%。国（境）外接待费0万元，与上年相比相等，减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，其中:公务用车购置费支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次，主要是县教体局领导来人校检查常规教育教学管理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是无，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3.00万元；年初结转和结余3.00万元；支出1.2万元，其中基本支出1.2万元，项目支出0万元；年末结转和结余4.8万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、年初结转和结余、支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.35万元，比年初预算数0万元，增加13.35万元。主要原因是：学校公用经费大部分由上级补助，没有列入本级预算。

十一、一般性支出情况

2020年本单位无会议费；开支培训费0.75万元，用于开展学校教师培训工作。人数70人次，内容为师德师风培训、校园安全、班主任培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据上级部门要求，根据《湖南省财政厅关于开展 2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，对部门整体支出绩效开展了自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求由古丈县教体局统一公开。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

8、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分  附件

附件：古丈县岩头寨镇岩头寨完小决算公开表

                                      古丈县岩头寨镇岩头寨完小

                                             2021年9月27日