古丈县人民政府-2020年古丈县岩头寨镇草潭完小部门决算

2020年古丈县岩头寨镇草潭完小部门决算

来源: 作者: 发布时间:2021-09-30 20:55:55 字体大小:

目  录

第一部分古丈县岩头寨镇草潭完小单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  古丈县岩头寨镇草潭完小概况

一、部门基本职能

(一)制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(二)贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。

(三)负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

(一)内设机构设置:古丈县岩头寨镇草潭完小内设5个职能科室:办公室、教导处、教科室、总务处、财务室。法人独立,编制独立,独立核算。

(二)决算单位构成:古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度部门决算公开单位构成包括:完全小学、幼儿园、洞溪教学点,亮坡教学点。

第二部分  古丈县岩头寨镇草潭完小2020年部门决算表(见附件)

第三部分  古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计309.8万元。与上年相比,增加11.66万元,增长3.91%,主要是因为教师工资增长、五个文明绩效标准提高等。

二、收入决算情况说明

古丈县岩头寨镇草潭完小本年收入合计224.81万元,其中:财政拨款收入193.76万元,占86.19%;其他收入31.05万元,占13.81%。

三、支出决算情况说明

古丈县岩头寨镇草潭完小本年支出合计263.75万元,其中:基本支出262.42万元,占99.5%;项目支出1.34万元,占0.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计258.58万元,与上年相比,减少25.4万元,减少8.94%,主要是因为学校项目建设基本完成投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度财政拨款支出239.68万元,占本年支出合计的92.7%,与上年相比,财政拨款支出减少0.44万元,减少0.18%,教师人员减少等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度财政拨款支出239.68万元,主要用于以下方面:教育支出(类)221.88万元,占92.57%;其他支出(类)支出17.8万元,占7.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度财政拨款支出年初预算数为125万元,支出决算数为221.88万元,完成年初预算177.5%,其中:

1、教育支出205(类)02(款)01(项)。

年初预算为0元,调整预算数为9.99万元,支出决算为9.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

2、教育支出205(类)02(款)02(项)。

年初预算为125万元,调整预算数为188.91万元,支出决算为188.91万元,完成年初预算的151.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

3、教育支出205(类)02(款)99(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为22.98万元,支出决算为22.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度财政拨款基本支220.54万元,其中:人员经费176.73万元,占基本支出的80.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助;公用经费43.81万元,占基本支出的19.86%,主要包括办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出,与上年相比增加0万元,增长0%,增长的主要原因是无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序,与上年相比减少0万元,减少0%。其中:国内接待费支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。国(境)外接待费0万元,与上年相比相等,减少0万元,减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:公务用车购置费支出0万元,与上年相比减少0万元,减少0%,公务用车运行维护费支出0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度政府性基金预算财政拨款收入2.8万元;年初结转和结余15万元;支出17.8万元,其中基本支出17.8万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度机关运行经费支出43.81万元,比年初预算数0万元,增加43.81万元,主要原因是:学校公用经费大部分由上级补助,没有列入本级预算。  

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.14万元,用于参加上级部门召开会议,人数7人,内容为工作安排、学习等会议;开支培训费0.55万元,用于参加教师培训,人数7人,内容为教师国培计划、业务培训,教师外出学习等。

十二、关于政府采购支出说明

古丈县岩头寨镇草潭完小2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据上级部门要求,古丈县岩头寨镇草潭完小针对2020年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了详细的评价。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求由古丈县教体局统一公开。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

8、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分 附件

2020年度古丈县岩头寨镇草潭完小部门决算公开表


                                             古丈县岩头寨镇草潭完小 

                                                 2021年9月27日

附件:2020年度古丈县岩头寨镇草潭完小部门决算公开表.xls
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