2023年度古丈县岩头寨镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 古丈县岩头寨镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 古丈县岩头寨镇人民政府概况
一、部门职责
（一）坚持科学发展，落实惠农政策。宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
（二）促进经济发展，增加农民收入。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社等组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村养老服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
古丈县岩头寨镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数96人，实有人数81人。内设办公室5个，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位4个，分别是：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。
（二）决算单位构成
古丈县岩头寨镇人民政府无下属单位，因此，古丈县岩头寨镇人民政府2023年单位决算即古丈县岩头寨镇人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：古丈县岩头寨镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3724.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 979.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.2 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 25 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.94 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 123 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2442.27 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 17.38 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.2 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 124.63 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 22 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3，742.25 | 本年支出合计 | 58 | 3，742.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3，742.25 | 总计 | 62 | 3，742.25 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：古丈县岩头寨镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3，742.45 | 3，742.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 979.03 | 979.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 876.22 | 876.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 765.72 | 765.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 83.42 | 83.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2442.27 | 2442.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 529.36 | 529.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 427.86 | 427.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 79.39 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 429.30 | 429.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 419.30 | 419.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1452.61 | 1452.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1452.61 | 1452.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 124.63 | 124.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：古丈县岩头寨镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3742.45 | 1480.65 | 2261.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 979.03 | 717.99 | 261.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 876.22 | 701.52 | 174.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 765.72 | 701.52 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 83.42 | 16.33 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.30 | 0.00 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30.79 | 0.00 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.04 | 0.14 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.04 | 0.14 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 83.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 83.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,442.27 | 762.66 | 1,679.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 529.36 | 431.86 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 427.86 | 427.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 14.11 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 79.39 | 4.00 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130203 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130303 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 429.30 | 330.80 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 419.30 | 330.80 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,452.61 | 0.00 | 1,452.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,452.61 | 0.00 | 1,452.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 17.38 | 0.00 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 124.63 | 0.00 | 124.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：古丈县岩头寨镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,724.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 979.03 | 979.03 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.20 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,442.27 | 2,442.27 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 124.63 | 124.63 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 22.00 | 4.00 | 18.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,742.45 | 本年支出合计 | 59 | 3,742.45 | 3,724.25 | 18.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,742.45 | 总计 | 64 | 3,742.45 | 3,724.25 | 18.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：古丈县岩头寨镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 3742.45 | 1480.65 | 2261.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 979.03 | 717.99 | 261.04 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 876.22 | 701.52 | 174.70 | ||
2010301 | 行政运行 | 765.72 | 701.52 | 64.20 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
20106 | 财政事务 | 83.42 | 16.33 | 67.09 | ||
2010601 | 行政运行 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.30 | 0.00 | 36.30 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30.79 | 0.00 | 30.79 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.04 | 0.14 | 5.90 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.04 | 0.14 | 5.90 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | ||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 83.76 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 83.76 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | ||
2082801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,442.27 | 762.66 | 1,679.61 | ||
21301 | 农业农村 | 529.36 | 431.86 | 97.50 | ||
2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 427.86 | 427.86 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 14.11 | 0.00 | 14.11 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 79.39 | 4.00 | 75.39 | ||
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130203 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130303 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 429.30 | 330.80 | 98.50 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 419.30 | 330.80 | 88.50 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,452.61 | 0.00 | 1,452.61 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,452.61 | 0.00 | 1,452.61 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 17.38 | 0.00 | 17.38 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 124.63 | 0.00 | 124.63 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
229 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：古丈县岩头寨镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 997.30 | 302 | 商品和服务支出 | 144.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 275.41 | 30201 | 办公费 | 14.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 235.71 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 166.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 102.23 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.73 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 338.49 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 41.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 328.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.70 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.81 | ||||||
人员经费合计 | 1,335.78 | 公用经费合计 | 144.87 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：古丈县岩头寨镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：古丈县岩头寨镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：古丈县岩头寨镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
59.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | 41.30 | 59.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | 41.30 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3742.45万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1045.07万元，上升38.74%。主要原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3742.45万元，其中：财政拨款收入3742.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3742.45万元，其中：基本支出1480.65万元，占39.56%；项目支出2261.79万元，占60.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3742.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1045.07万元，上升38.74%。主要原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3724.25万元，占本年支出合计的99.51%。与上一年度相比，财政拨款支出增加966.74万元，上升39.34%。主要是因为项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3724.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出979.03万元，占26.28%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占0.67%；社会保障和就业支出8.94万元，占0.24%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出123万元，占3.3%；农林水支出2442.27万元，占65.58%；资源勘探工业信息等支出17.38万元，占0.47%；商业服务业等支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出124.63万元，占3.35%；其他支出4万元，占0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1532.96万元，支出决算数为3742.45万元，完成年初预算的244.13%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为833.34万元，支出决算为765.72万元，完成年初预算的91.89%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为70.5万元，支出决算为81.5万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为33.22万元，支出决算为83.42万元，完成年初预算的251.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为20.3万元，支出决算为36.3万元，完成年初预算的178.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算6.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决群众实际需求，相关支出增加。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决群众实际需求，相关支出增加。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决群众实际需求，相关支出增加。
15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决群众实际需求，相关支出增加。
17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决群众实际需求，相关支出增加。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为118万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
26、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
27、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
28、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为117.73万元，支出决算为427.86万元，完成年初预算的363.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
29、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
30、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
31、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
32、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
34、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
35、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
36、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为418.17万元，支出决算为419.3万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
40、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
41、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1452.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
42、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决群众实际需求，相关支出增加。
43、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
44、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决群众实际需求，相关支出增加。
46、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决群众实际需求，相关支出增加。
47、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3724.25万元，其中：
人员经费1335.78万元，占基本支出的35.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费144.87万元，占基本支出的3.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为59万元，支出决算为59万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为41.3万元，支出决算为41.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加26.12万元，上升172.07%，上升的主要原因是人员编制增加、工作安排更细化，开支更大。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算41.3万元，占70%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.7万元，占30%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为41.3万元，全年共接待来访团组286个、来宾1,680人次，主要是增减挂钩项目指挥部、美丽办、振兴办等行业部门单位以及村干部公务活动发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.7万元，其中：公务用车购置费0万元，古丈县岩头寨镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.7万元，主要是公务用车维修及加油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障工作正常运转，追加预算资金。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
古丈县岩头寨镇人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
古丈县岩头寨镇人民政府2023年度机关运行经费支出144.87万元，比上一年度减少502.32万元，下降77.54%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
十一、一般性支出情况
2023年度本单位支出会议费2万元，召开乡村振兴工作、土地增减挂工作等一系列会议；开支培训费9.6万元，召开烟叶、产业及党建培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
古丈县岩头寨镇人民政府2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，古丈县岩头寨镇人民政府共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是方便工作的正常开展；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目49个，共涉及资金2243.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“古丈县岩头寨镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2457.51万元，政府性基金预算支出239.88万元。从评价情况来看，在职人员控制较好、三公经费逐年减少、重点支出安排到位、预算调整率高、专项资金指标六月底已全部按时下达、年末资金无结余结转；管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时信息完善；资产管理制度健全、安全完整、利用率高；《政府工作报告》目标任务、省市县重点工程和重大项目建设、单位职能工作均已完成；年度考核结果优秀、公众满意度高。
（二）存在的问题及原因分析
存在问题：年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加。个别固定资产存在账实不符，没有按时入账，部分固定资产无法使用，没有及时报废。下一步改进措施：一是科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是进一步加强固定资产的清查和管理，做到账实相符。三是加强公务卡的使用和管理，完善管理制度，建立长效机制。四是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年部门预算公开表.pdf
古丈县2023 年度单位整体支出绩效自评报告（岩头寨政府）.docx