岩头寨镇人民政府2019年度部门决算

岩头寨镇人民政府2019年度部门决算

目 录

第一部分 岩头寨镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岩头寨镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岩头寨镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分   岩头寨镇人民政府概况

 一、部门职责

　（一）坚持科学发展，落实惠农政策。宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项政策，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（二）促进经济发展，增加农民收入。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(三)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监督、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序。

    二、机构设置

根据编委核定，2019年我局内设机构9个。2019年末，我单位共有编制82人，其中行政编制43人，事业编制39人。年末实有人数82人，其中在职人员82人、退休人员0人。

纳入岩头寨镇人民政府2019年部门决算编制范围的内设机构：

1、办公室

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

（2）认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信息作用、协调组织作用，为党委、政府献计献策。

（3）严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

（4）保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记录、整理和保存各种会议资料。

（5）协调领导与领导、领导与部门、部门与部门之间的关系，督促检查各部门的工作开展情况，及时向有关领导和部门反馈信息。

（6）认真做好食堂、车辆、考勤等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

（7）完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

2、财政所

（1）负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。

（2）严格执行《预算外资金管理条例》,做好预算外资金“收支两条线”管理工作。

（3）负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，为镇党委、政府领导提出有效建议，当好参谋。

（4）负责专项资金管理工作，充分发挥财政职能作用，积极培植财源，为财政收入的不断壮大奠定基础。

（5）指导和协助农村经济组织，事业单位、街道所属单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行。

（6）负责全镇会计管理工作。

（7）协助国税、地税做好税收入库管理工作。

（8）负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

（9）负责街道国有资产和集体资产的管理、处理日常债权、债务、催欠、物价、审计等工作。

（10）负责村组会计代理核算中心资金管理。

（11）负责财政所各项工作信息及宣传工作。

（12）负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事务。

3、计划生育服务站

（1）贯彻执行人口与计划生育法律和政策，协助党委、政府落实人口和计划生育工作目标管理责任制的实施与考核；建立健全各项制度，积极主动创新工作，确保人口和计划生育各项指标圆满完成。

（2）进行基本国策和国情的宣传教育，办好镇、村两级计划生育人口学校，营造优生优育的社会环境，引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念；

（3）参与抓好镇村计划生育工作，积极推进“三结合”和“村为主”，进行调查研究，完成计划生育各项任务，负责计划生育的基础管理，及时准确地向上级主管部门提供人口和计划生育统计报表和相关信息。

（4）做好依法行政工作，受县级主管部门委托依法征收社会抚养费。

（5）落实避孕节育措施和查访工作，开展“三查一治”生殖保健服务，围绕生育、节育、不育，搞好优质服务。

（6）协助做好计生协会工作，充分发挥群众自治组织的作用，实现“组织健全、活动经常、搞好服务、形成风尚”的工作目标。

（7）完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

4、社会事务服务站

（1）引导和发展农民专业合作组织，发展农业规划经营，促进农民收入。农民收入与农民负担监测，农村经济统计和农村经济数据分析。农村集体资产所有权界定、登记、集体资产收益管理。

（2）负责辖区内劳动力的培训、输出工作，配合相关部门做好辖区内劳动用工管理工作。

（3）负责镇有关经济和社会发展的指标体系监测与统计。

（4）指导和协调镇统计业务工作，负责完成各类统计调查任务，查处各类统计违法行为，为镇党委、政府制定经济社会发展规划提供统计资料。

（5）统一核定、管理、公布镇经济、社会、科技的基本统计资料，发布社会经济统计信息。

（6）承担农村劳动力转移、社会保障资金和民政资金发放、农村合作医疗、医疗救助、居民最低生活保障、下岗失业人员、退休人员社会化服务等职责。

（7）负责镇社会保障日常事务工作，做好社会保障资金、最低生活保障资金的发放工作，做到账目健全、手续完备、数字准确、发放及时，抓好保障资金监督管理，防止侵占和贪污、挪用专项资金等行为的发生。

（8）负责镇农村劳动力转移、培训、劳务输出工作，做好劳务输出人员的统计和回镇创业人员的登记、服务工作。抓好下岗失业人员的再就业、退休人员养老、医保等社会化服务工作。

（9）负责镇农村社会养老保险的宣传、动员和日常事务工作，做好农村社会养老保险金收缴、登记和发放工作。

（10）负责镇新型农村合作医疗日常事务工作，做好新型农村医疗政策的宣传和新型农村医疗基金的收缴、登记、发证工作。

（11）做好镇基层政权建设，优抚、双拥、救灾救济、社会福利、行政区划、婚姻登记、低保、社区服务。

（12）完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

5、司法所

（1）协助基层人民政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。

（2）指导管理人民调解工作。协助或直接参与重大疑难民间纠纷的调解工作。

（3）指导管理基层法律服务工作。

（4）代表镇人民政府处理民间纠纷。

（5）调查研究本辖区内发生纠纷的原因、特点和规律并提出防止纠纷的办法。

（6）组织开展普法宣传和法制教育工作，进行有关的政策、法律、法令、道德风尚的宣传教育。

（7）了解并向上级报告群众对现行法律、法令和司法工作的意见和要求。

（8）组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作。

（9）参与社会治安综合治理工作，特别是参加对社会不稳定因素和人民内部矛盾的排查调处。

（10）贯彻落实司法行政工作有关法律、法规、政策，完成上级司法行政机关和各级人民政府交办的其他有关工作。

（11）积极开展法律援助工作。

（12）担任政府法律顾问，提出司法建议， 当好政府参谋和助手。

（13）配合政府及有关部门开展中心工作。

6、安全生产服务站

（1）综合管理所辖镇安全生产工作。贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和方针、政策，综合管理辖区内安全生产工作。建立健全安全生产目标管理责任制；监督检查有关单位落实安全生产规章规程和安全生产标准的情况。

（2）指导、协调有关单位安全生产监督管理工作；定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（3）负责发布安全生产信息，综合管理本镇安全生产事故调查统计和安全生产行政执法分析工作，按规定上报事故情况；组织协调安全生产应急救援工作；受上级安全生产监督管理部门的委托，参与或协助事故的调查处理。

（4）负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

（5）组织、指导本镇安全生产宣传教育工作，负责安全生产监管人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导监督生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（6）负责监督该款里所属镇的安全生产工作，依法监督贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况，监督检查其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作情况，依法查处违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。

（7）依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况，督促城市危险化学品、烟花爆竹等工业企业的灾害防治，对危及城市安全的工业灾害危险源和隐患进行排查、检查。

（8）完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

7、农技推广服务站

（1）宣传贯彻国家农业、动物防疫、农业机械安全等法律法规和方针政策。

（2）制定农技推广计划，组织实施农业新技术、新品种、新成果、农机新机具以及畜牧水产新技术、新品种、新成果的引进、示范、推广。

（3）负责辖区内农作物病、虫、草、鼠等农业生物灾害及动物疫病的监测、预报、指导防治和处置；农作物苗情、耕地质量及墒情监测；农业生态环境和农业投入品的使用监测；动植物检验检疫；农业机器的维护保养、农业资源管理和保护；做好畜、禽、水产业、兽药饲料资源保护、动物诊疗以及农业机械的应用管理和服务工作。

（4）负责辖区农业、畜牧、农机社会化服务组织的管理及农业、畜牧、农机公共信息科技培训教育工作，探索农村公益性服务组织建设等。

（5）负责辖区内农产品质量监管服务。农产品质量安全检测监督；农业标准化技术推广；农产品质量安全责任落实；产地环境监管；基地农产品生产档案建立；农机安全监管；实施国家强制免疫的动物免疫、接种，动物疫病检测、报告，动植物疫情的控制和扑灭。

（6）负责辖区内农业气象灾害的预警、农业保险、种植业、养殖业、农机化等产业的社会化服务。

（7）完成农业、畜牧资源以及农业机械的调查摸底、统计、汇总与产品信息上报工作。

（8）健全和完善村级农技推广体系；做好农业、农机、畜牧工程项目规划和管理；落实农业、畜牧、农机等方面的补贴政策。

（9）完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8、文体广电服务站

（1）贯彻执行党的文化、艺术、广播电视、新闻、影视、体育方面的方针政策，遵守国家法律法规，正确把握宣传舆论导向，利用文化、宣传阵地，对广大群众进行社会主义思想道德教育和共产主义理想教育。

（2）组织开展群众喜闻乐见的文体、读书活动和电影、录像放映活动，加强文化阵地建设。发展繁荣群众文艺创作，活跃群众文化生活。负责辖区内文艺、新闻通讯业务的培训。

（3）组织开展电影、录像放映活动，加强文化阵地建设。

（4）负责完成上级指定的广播电视节目播出，并围绕党委、政府的中心工作，开展广播自办节目宣传。依照全县广播电视发展的规划和要求，协助抓好本区域内广播电视传输网路的建设，确保节目传输质量和信号畅通，协助上级业务主管部门搞好卫星电视地面接收实施的管理和“村村通” 建设工作。

（5）指导并开展群众体育，推行全民健身计划。开展国民体质监测，指导各部门、社会团体积极开展社会体育工作，协调本镇范围内重大群众文体表演欲竞赛。

（6）收集整理民族民间文化艺术遗产，进行文物宣传和保护，指导村委会、居委会文化室工作。受市文化业务主管部门的委托，对区域内的文化市场、文化个体经营户和新闻出版业进行管理。对区域内的文化市场、文化个体经营户和新闻出版业务进行管理。

（7）完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9、水利服务站

（1）宣传、贯彻、执行国家关于水利建设、管理、改革和水行政执法等各项法律、法规和方针政策。

（2）编制、实施本镇小型水利水电工程建设改造、防汛抗旱规划、河道整治、节水灌溉、人畜饮水、水土保持等项目规划，并组织实施。

（3）协助水利主管部门进行工程施工，质量管理和验收，加强灌溉管理，提高供水质量，做好小型水利工程水费计征和水费管理。

（4）组织群众做好防汛抗旱，负责收集整理雨情、水情、险情、灾情的上报，组建防汛抢险队伍和抗旱服务组织。

（5）完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

第二部分 岩头寨镇人民政府2019年度部门决算表（见附件）

第三部分  岩头寨镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年度收入总计2179.92万元。与上年相比减少530.23万元，减少24.32%。支出总计1804.37万元。与上年相比，减少821.83万元，减少45.55%。收入支出略有减少主要是因为较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2179.92万元。其中：财政拨款收入2179.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1804.37万元，其中：基本支出1411.94万元， 占78.25%；项目支出392.43万元，占21.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2179.92万元，与2018年相比，减少530.23万元,减少24.32%。2019年度财政拨款支出总计1804.37万元，减少821.83万元，减少45.55%。 财政拨款减少主要由于较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1288.7万元，占本年支出合计的 71.42%，与2018年相比，财政拨款支出减少37.05万元，减少2.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出1288.7万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出560.61万元，文化旅游体育与传媒支出38.93万元，卫生健康支出30.73万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出54.71万元，农林水支出601.72万元，分别占比43.50%、3.02%、2.38%、0.16%、4.25%、46.69%。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1129.73万元，其中：人员经费 820.17万元，占基本支出的72.6%,主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费309.56万元， 占基本支出的27.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为76.7万元，支出决算为 17.83万元，完成预算的23.25%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万 元，与上年相比持平。 公务接待费支出预算为59万元，支出决算为5.48万元，完成预算的9.28%，与上年相比减少8.87万元，减少164.86%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.7万元，支出决算为12.35万元，完成预算的69.77%，与上年相比增加9.75万元，增加78.94%。 公务接待费支出减少的原因主要是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序；公务用车运行维护费支出增加的原因是结上年度公务用车运行维护费开支较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.48万元，占30.73%,因公出国（境）费支出决算0万 元，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.35万 元，占69.27%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元， 2、公务接待费支出决算为5.48万元。全年共接待来访团组155个、来宾929人次，主要是接待增减挂钩项目指挥部、美丽办、脱贫攻坚办等行业部门单位来公务活动发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 12.35 万元， 其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费12.35 万 元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2019 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度我单位政府性基金预算财政拨款年初结转和结余110.02万元，本年收入622.97万元，政府性基金预算财政拨款支出515.66万元，年末结转和结余217.33万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

     根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩 效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位 2019 年度绩效目标完成较好，投入绩效为15分，过程绩效为33分，产出效率绩效为25分，效果绩效为20分，总绩效为93分。评价结果等次为“ 优秀 ”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出309.56万元，比年初预算数增加95.44万元，增长30.83%。主要原因是：乡镇覆盖面积广、人数多、工作量大，再加上人员调整、变动，导致支出增加。

（二）政府采购支出情况 本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备无。

第四部分 名 词 解 释

 一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分 附 件

2019 年度部门整体支出绩效自评报告