2020年古丈县土地开发整理中心预算信息公开

古丈县土地开发整理中心

2020年部门预算信息公开

一、部门基本概况

1、职能职责

古丈县土地开发整理中心主要职能：负责编制全县土地开发整理项目计划并组织实施；负责管理和使用有关土地开发整理的专项资金；承办县内土地收购、储备和前期开发工作；为建设用地提供征地拆迁服务，承办土地使用权出让、转让、出租、抵押、终止等具体事务，承办土地登记发证服务工作。受上级国土资源行政部门和其他单位、个人委托，组织实施土地使用权、探矿权、采矿权招标拍卖挂牌的具体事务及探矿权、采矿权的交易工作；公布土地使用权、矿业权交易信息，提供国土资源政策、法规咨询服务；组织实施测绘项目工程，确保向用户提供可靠的测绘成果；承办交办的其他工作。

2、机构设置

土地开发整理中心属于古丈县自然资源局下属二级机构，定编9人，实有在职管理人员8人。单位经费来源全靠财政全额拨款。机关内设科室包括中心办公室、财务室。

   二、部门收支总体情况

2020年部门预算收入包括经费拨款；支出包括保障事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数69.64万元，均为一般公共预算拨款。

（二）支出预算，2020年年初预算数69.64万元。其中，一般公共服务支出69.64万元。

三、一般公共财政预算拨款支出

 2020年一般公共财政拨款收入69.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为64.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

四、其他重要事项的情况说明

1、运行经费

2020年机关运行经费财政拨款预算6.4万元，比2019年减少0.8万元。我中心严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数1.71万元，其中：公务接待费1.71万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、国有资产占有使用及新增情况

2019年度，本单位有公务用车0辆；通用设备48台（套），专用设备0台（套）。2020年拟新增通用设备0台（套），办公家具0台（套）。

4、政府采购情况

2020采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2020年度预算需公开的表格情况

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

2020年古丈县土地开发整理中心预算公开表.xlsx