2019年古丈县土地开发整理中心部门决算编报说明

古丈县土地开发整理中心2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

古丈县土地开发整理中心负责编制全县土地开发整理项目计划并组织实施；负责管理和使用有关土地开发整理的专项资金；承办交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置包括：分管领导办公室、中心办公室、财务室。

（二）决算单位构成：2019年部门决算汇总公开单位构成包括：古丈县土地开发整理中心。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入21367.26万元，较上年增加20558.67万元。2019年总支出22406.59万元，较上年增加20417.34万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入21367.26万元均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出22406.59万元，基本支出73.45万元，占总支出的0.3%；项目支出22333.14万元，占总支出的99.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入21367.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入1800万元，政府性基金预算财政拨款收入19567.26万元，较上年增加20558.67万元。2019年财政拨款支出22406.59万元，其中一般公共预算财政拨款支出2796.44万元，政府性基金预算财政拨款支出19610.15万元，较上年增加20417.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出2796.44万元，其中基本支出73.45万元，占总支出的2.63%；较上年增加1369.94万元。项目支出2722.99万元，占总支出的97.37%，主要因本年度项目支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出2796.44万元，其中基本支出73.45万元，占总支出的2.63%。项目支出2722.99万元，占总支出的97.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出2796.44万元，年初预算为73.49万元，增加2722.95万元，主要原因在于土地开发整理项目专项资金未在年初预算中以及新增了农林水支出等明细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出73.45万元。其中工资福利支出69.45万元，占总支出的94.55%；商品和服务支出4万元，占总支出的5.45%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度三公经费财政拨款支出决算数为0，年初预算为公务接待费1.71万元，与上年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年年初结转结余42.89万元，2019年政府性基金预算收入为19567.26万元，本年支出19610.15万元，年末无结转和结余。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位于2020年6月底前完成了绩效自评工作，自评的目的是了解本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，进而不断提高本单位的工作效率和公信力。绩效评价得分89分。评价结果等次为“良”。存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况。财政资金年末结转和结余较多等问题。在今后工作中一是要建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加客观公正；二是加强预算编制；三是要加大预算执行力度，严格控制年末结转结余。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出73.45万元，基本与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额零。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆零辆。

第四部分 名词解释

  1、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。