古丈县林业局2019年部门决算公开说明

古丈县林业局2019年度部门决算

目 录

第一部分  古丈县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县林业局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  古丈县林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

                     第一部分  古丈县林业局概况

一、部门职责

县林业局是全额拨款行政事业单位，为县人民政府工作部门之一。主要职责有：1、贯彻和落实森林资源保护和发展规划及《森林法》所规定的相关法律法规和方针政策的宣传和落实；2、拟定并组织实施我县森林生态建设和林业发展战略；3、监督管理全县森林资源的限额采伐和查处各类涉林案件，维护林区秩序；4、保护森林资源生物多样性，组织、指导对陆生野生动植物的保护和有序开发利用，做好森林有害生物和病虫害的预测预报；5、预防森林火灾的发生，宣传防火护林知识，指导、督促社会提高护林防火意识；6、展开林业各项目工程的实施，通过技术培训、科技推广等措施提升我县林业经济效益、生态效益。

二、机构设置及决算编制构成

（一）机构设置

根据编委核定142个，其中行政编6个，事业编136个。实有在职人员132人：行政5人 、事业127人；退休人员58人，抚恤14人；我局内设机构有6个：办公室、计财股、政工股、资源林政法规股、山林权属调解纠纷办公室、退耕还林工作领导小组办公室；下属机构有23个：森林病虫害防治检疫站、营林站、木材站、野生动物保护站、林权服务中心、林业产业服务中心、林业科技推广站、林业调查队、油茶局、田马木材检查站、草潭检查站、河蓬木材检查站（加挂古阳镇河蓬林业工作站牌子）、罗依溪木材检查站（加挂古阳镇罗依溪林业工作站牌子）、断龙林业工作站、高峰林业工作站（加挂高峰木材检查站牌子）、高峰镇高望界林业工作站、古阳镇林业工作站、红石林镇林业工作站、墨戎林业工作站（加挂默戎木材检查站牌子）、坪坝镇林业工作站、岩头寨镇山枣林业工作站、古阳镇双溪林业工作站、岩头寨镇林业工作站。

（二）决算编制构成。

纳入2019年部门决算编制范围的决算单位包括：古丈县林业局本级。

第二部分 古丈县林业局2019年度部门决算表（见附件）

第三部分  古丈县林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年度收入总计3878.59万元（其中本年财政拨款收入3808.08万元，政府性基金预算财政拨款收入70.51万元)，年初结转结余675.28万元,全年总数4553.87万元，与上年增加1952.68万元，增长原因为县内油茶产业开发财政投入增加，支出总计3956.46万元，与上年相比增长1220.67万元，支出增长的原因主要县内油茶产业开发支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入3878.59万元，其中财政收入3878.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3956.64万元，其中：基本支出1345.9万元，占34%；项目支出2610.56万元，占66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3878.59万元（其中：一般公共预算财政拨款3808.08万元，政府性基金预算财政拨款70351万元），与2018年相比，增加1952.68万元,2019年度财政拨款支出总计3956.64万元，与2018年相比，增加1220.67万元。 财政拨款增加主要由于县内油茶产业开发项目财政资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况1345.9万元，占本年支出合计的34%，与2018年相比，增加155.86万元。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3953.46万元，主要用于以下方面：项目支出2607.56万元，占66%；农林水支出（类）支出为1345.9万元；占34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1345.9万元，其中：人员经费1209.79万元，占基本支出的89%,其中工资福利支出1199.37万元、主要包括基本工资717.09万元、津贴补贴12.78万元、奖金37.40万元，绩效工资103.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费141.04万元，职业年金0.11万元，其他社会保障缴费8.15万元，其他工资福利支出122.37万元，职工基本医疗保险缴费37.21万元，医疗费补助1万元、对个人和家庭的补助10.41万元，生活补助1.16万元，商品和服务支出公用经费支出136.11万元，占基本支出的10%，主要包括办公费100.95万元，印刷费5.13万元，电费0.34万元、差旅费23.30万元、维修（护）费6.52万元，公务接待费1.08万元、专用材料费0.56万元，劳务费17.89万元，委托业务费22.55万元，工会经费35.29万元、福利费9.24万元公车运行维护费2.84万元、其他商品与服务支出0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.32万元，完成预算的72%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。 公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.08万元，与上年相比减少1.92万元。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3.24万元，其中公务用车购置费0万元，运行维护费3.24万元。与上年相比减少5.08万元，减少46%。 三公经费总体支出减少的原因主要是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格 三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.24万元。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元， 2、公务接待费支出决算为1.08万元。接待批次42批次，人次205次。全年接待上级单位来公务活动和扶贫村发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.24万元，其中公务用车购置费0万元，运行维护费3.24万元。截止 2019 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款70.51元，上年结余421.47万元，支出3万元，结余488.98万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据古财绩[2020]号文件《古丈县财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》要求，古丈县林业局组织对2019年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分92分。绩效评价得分表见附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况 

2019年度本单位机关运行经费136.11万元，比上年度减少87.31万元，主要是本单位厉行节约，加强三公管理，公务接待费、培训费等费用减少。

（二）政府采购支出情况 

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备无。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

第五部分 附 件

2019 年度部门整体支出 绩效自评报告